добрый день.
У нас 75 обособок, и почти в каждой сотрудники которые в течение месяца работат то в одной то в другой об.подр. Формирую 6 ндфл по каждому ОП. в прил.1 (2НДфл) выявила что «едут» рубли по многим сотрудникам. т.е. сотрудник работает в 2-8 ОБ в течении года. общий ндфл сходится. а в разбивке поподразделениям нет. Налоговая не примет отчет. а если примет, то будет потом присылать письма счастья. Есть те, у кого правитльно разбивает, просто нарастающий итог +- 1р. Но большинсво не идет математика. то есть приходится рубоь с одно убирать, в другое о.=б. подр. добавлять. 1000 сотрудников сделать не так просто.
первый вопрос — есть какой то способ этого избежать в будущем?
второй вопрос. сейчас корректировку делаю документом — пересчет ндфл. руками сотрудника ввожу и в одном подразделении +1р, в другом -1р. Как сделать чтоб этот налог встал как удержанный? в выплату подтянулся или еще как то? ТАм много уволенных сотрудников с пересортом. нужно чтоб в уведомление попали эти суммы. надо ж по каким то обособкам доплатить, по каким то переплата может будет.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При сдаче отчета 6 ндфл допустима погрешность в исчисленном ндфл по каждому сотруднику в 1 рубль. То есть налоговая допускает эти расхождения.
Если мы говорим о том, каким документом удобнее править, то я бы Вам рекомендовала документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы).
Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
в прошлом году если база*13% не сходилосб на рубль, по сотруднику, налоговая присылала требование
И как сделать чтоб эти суммы попали в уведомление по НДФЛ?
Прикладываю публикацию в случае возврата: Как учесть возврат НДФЛ после перехода на ЕНП с 2023 года?
Если нам нужно оплатить, то можно поправить ведомость — ндфл к перечислению.