Корректировка амортизации и отражение корректировки в декларации по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! ООО «ПК ТЕПЛОСИЛА». ВЕРСИЯ 1С 3.0. ПРОФ Подскажите, пож. по след. ситуации:
В течение 2022 года неверно отражалась сумма амортизации по автомобилю в составе расходов, учитываемых при налогообложении. Так как автомобиль использовался не для производственных целей принято решение амортизацию по нему исключить из учитываемых для налога расходов? По состоянию на 30.12.2022 введена операция с отражением следующих записей: Дт 91.02 (прочие рх не учитываемые) Кт 02.1 черным и Дт 44.01 Кт 02.1 сторно.
В декларации по налогу на прибыль при ее автоматическом заполнении эта запись не подгружается.
Как уменьшить расходы по амортизации в декларации?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, скрин Операции, введенной вручную, которой провели корректировку.

  2. Добрый день. Повторно сделала ручную операцию. Перепровела месяц. После этого декларация заполнилась корректно. Спасибо.

     2
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пропущено начисление амортизация за один месяц прошлого периода, доначисление текущим периодом в 1С Здравствуйте, по нескольким ОС с января 2022 обнаружили, что амортизация рассчитывалась неверно и неверно подавался расчет налога на имущество, уточните…
  2. УСН, исключение расходов прошлого года Добрый день. Организация, находящийся на УСН (доходы- расходы), приобрела в феврале 2018 года автомобиль стоимость 1 300 000. За 2018…
  3. Заполнение Приложения №1 Декларации по налогу на прибыль при использовании повышающего коэффициента в НУ в 1С Добрый день. Можно ли автоматизировать заполнение декларации по налогу на прибыль Приложение №1 "Доходы не учитываемые при определении налоговой базы;…
  4. Амортизация основных средств Добрый день! При заполнении декларации по налогу на прибыль за 2022год выдало расхождение между БУ начисление амортизации и НУ начисление…

Статьи по этой теме

  1. Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С Организация выполняющая работы (Монтаж ЛВС) установила в учетной политике в целях налога на прибыль состав прямых расходов как в бухгалтерском…
  2. Изменения по налогу на прибыль с 2022 года Доходы, не учитываемые в налоговой базе С 2019 не признаются в доходах полученные безвозмездно услуги, имущественные права, результаты выполненных работ,…
  3. Расходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Настройка и проверка в 1С Расходы в НУ подразделяются на ( ст. 253 НК РФ ): связанные с производством и…
  4. Как отразить продажу б/у автомобиля физлицу? ООО продало физическому лицу б/у автомобиль, выкупленный по договору лизинга в 2018 году. Как отразить в учете и программе 1С?…