НДФЛ 2023

Здравствуйте, 20.01 начислили аванс, удержали ндфл и выплатили аванс.
25.01 сотрудник попросил выплатить доп.сумму 10000 в счет зарплаты. Провели новый документ начисление за первую половину месяца, провели ведомость на выплату, но при анализе ндфл за январь сумма исчисленного ндфл не попадает, не учитывает доход хотя это январь, соответственно сумма удержанного ндфл по красному. А если 2 месяца формировать январь-февраль то все верно, Подскажите пожалуйста наши действия? Как нам нужно было провести данное начисление и выплату.