Возврат НДФЛ

Вопрос задал Наталья Ч.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
В декабре НДФЛ у сотрудника был удержан и перечислен больше на 290 руб, сделала Возврат НДФЛ в январе на эту сумму. Теперь в расчетной листке повис долг за сотрудником на эту сумму , но при выплате ЗП долг не учитывается. Я думаю не доделана какая то операция, подскажите, пожалуйста..
Как убрать этот долг за сотрудником и почему документ Возврат НДФЛ так делает..

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добавила Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  2. Можете технически пошагово написать как делать возврат излишне удержанного НДФЛ за декабрь в январе след. года

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Здравствуйте!
    Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html
    Если обратите внимание на расчетный листок, который приложен. У Вас возврат сделан за 2021 год?
    То есть какая последовательность в таком случае возникает. Мы закрыли год,собираем 6ндфл. Делает документ Перерасчет ндфл за прошлый год и программы нам выдает перерасчет. Что у сотрудника не верно исчислен ндфл за прошлый год. При этом на вкладке корректировка сумма у нас указан. Мне кажется вот этот корректировки у Вас не хватает.
    И на сумму ошибки мы должны сделать Возврат ндфл. После заявления сотрудника перечислить деньги. Прикладываю скриншоты.

  4. Простите, что долго не отвечала. Да, возврат за прошлый год. Т. е. у меня не сделана корректировка суммы возврата НДФЛ? А разве автоматом она не должна делаться? Почему нужно руками её делать и когда она автоматом получается?

  5. По идеи, программа должна сама все отработать и никаких дополнительных ручных правок не требуется. Но когда мы говорим о действиях, которые были в марте 2022 года, то тут сложнее. Может была ошибка на том релизе, может нарушена последовательность ввода документов и их проведение.
    То есть понять сейчас, чтобы было в программа тогда и почему так произошло, как мне кажется, уже не получится. Перепроводить документы прошлого периода — можно только на копии базы.
    Поэтому сейчас лучше исправить учет, чтобы взаиморасчеты закрыть с сотрудником и 6 ндфл корректно собирался.

Комментарии закрыты.