Добрый день. Вопрос такой. В 2021 году страховые взносы в ПФР ИП (1/4 часть платит) уплатил не на тот КБК, и они зависли на другом КБК, и учесть их при расчете налога не удалось, на эту сумму не уменьшали налог.В начале 2022 ФНС по решению сняла эту сумму с р/с на правильный КБК и при расчете авансового платежа по УСН учли уже платежи ( страховые взносы как 1/4 часть уплаченную за 1 квартал, так и те, что сняла ФНС) Теперь при закрытии года программа не учитывает последний платеж( 1/4 часть которую платили в декабре, так как сумма получается уже больше фиксированных платежей ИП за год. Как теперь быть и как сделать в программе 1с чтобы платеж автоматически вошел весь в декларацию, чтобы не исправлять в ручную. В файлах показано, что последний платеж идет в расход не полностью ,сколько оплачивали.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин «О программе».
И уточните, во всех Списаниях с расчетного счета, период за который вы перечисляете взнос указан 2022, даже где платеж за 2021 год?
Я посмотрела в списаниях по уплате СВ везде стоит 2022, может то, что сняла ФНС принудительно за 2021 год, в этом списании поставить период за 2021 год?
Да, если это оплата за 2021 год, то укажите именно этот период.
Единственное вы можете столкнуться с ошибкой: что данная сумма не будет уменьшать налог при УСН за 2022г.
Посмотрите решение здесь:
Уменьшение УСН за фиксированные взносы ИП без работников
И обязательно отработайте свои действия на копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо. Я все переделала, теперь в расходы не попадает одна сумма, что мы платили 1 % сверх 300 т.р. 5720
не получается все файлы приложить сразу
и последний
Чтобы выбрать несколько файлов, нажимаете ctrl, и удерживая эту клавишу, левой кнопкой мышки выбираете файлы, а затем на кнопку Открыть.
По платежу на сумму 5720, он тоже за 2021 год?
да..это что платится взнос в ПФР сверх 300 т.р.
1 % сверх дохода 300 т.р. за 2021 год
Этот платеж тоже вначале на 2022 исправьте, по схеме как здесь:
Уменьшение УСН за фиксированные взносы ИП без работников
Очень рекомендую написать в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. Чем больше будет обращений с данной ошибкой, что платежи за предыдущий период, уплаченные в текущем не уменьшают налог при УСН, то исправления в программу сделают быстрее.
Спасибо большое. Все получилось и в НД и в КУДиР.
Рада, если смогла помочь!