Добрый день.
Ситуация следующая, сотруднику был начислен и выплачен аванс дважды в январе, по итогам месяца, оказалось, что он был в отпуске за свой счет все время и не заработал ничего. в расчетном листке на данный момент висит задолженность за сотрудником, которую он нам вернет и сумма облагаемого дохода, та же сумма в справке по НДФЛ, получается , что у него начислен доход и с него удержан НДФЛ и не сторнирован при расчете зарплаты. как быть, спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга. Получается, в налоговом учете по НДФЛ у сотрудника числится доход, которого на самом деле нет. Подобная ситуация рассмотрена в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
В нашем случае сторнировать движения по регистрам «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» нужно не на разницу, а на всю сумму, которая прошла по указанным регистрам в документе (или документах, если их два) «Начисление зарплаты за первую половину месяца».
Если сотрудник продолжает работать в организации, излишне удержанный НДФЛ должен зачесться при расчетах в последующих месяцах
нет информации от 1с об исправлении данных ошибок при отсутствии сторнирования?
Добрый день. К сожалению, пока от разработчиков нет никакой информации.