Добрый день. Начислили зарплату за декабрь 2022 Нерезиденту с выплатой в январе 2023. С января Нерезидент стал Резидентом и тут программу похоже перекосило… НДФЛ в январе стал отрицательным, причем, на непонятную сумму и появилась строка: «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» . В декабре все сально по сотруднику нулевое. Подскажите как скорректировать, что бы с января считал как положено по ставке 13% без всяких будущих зачетов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ сотрудника меняющего статус с не резидента на резидент с 01.01.23
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при изменении статуса нерезидент на резидент В течение 2020г. у работника изменился статус для исчисления НДФЛ с нерезидента на резидента. Произведен перерасчет НДФЛ с 30% на…
- Возврат НДФЛ , нерезидент стал Резидентом В 15 декабря 2017 г нерезидент стал резидентом , соответственно был пересчитан НДФЛ в декабре 2017 г и образовалась переплата…
- НДФЛ к зачету в счет будущих платежей Здравствуйте. ЗУП 3.1.24.308 Сотруднику был пересчитан отпуск в декабре 2022г. Сумма удержана при выплате зарплаты 12.01.23г, а по налогу образовалась…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
Статьи по этой теме
- Почему при вводе заявления на вычет на детей разными документами может не применяться один из вычетов? В октябре 2019 г. по сотруднику ввели заявление на вычет на первого ребенка до декабря 2020 г. В январе 2020 г. внесли заявление сотрудника на…
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
- Как отражать НДФЛ с РК и СН в 6-НДФЛ и в уведомлении, если нерезидент стал резидентом Источник: Письмо ФНС от 24.04.2025 N БС-4-11/4221@ Информация для: работодателей ФНС разъяснила, по какой ставке НДФЛ облагать доходы сотрудников-нерезидентов и…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
Здравствуйте!
Извините за ожидание! Я думаю, что программа все сделала корректно!
Если зарплата за Декабрь выплачена в Январе, то это доход Января. И если с Января сотрудник становится резидентом, то НДФЛ с зарплаты декабря должен пересчитаться по ставке 13%. появится отрицательный НДФЛ — «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», который можно сотруднику вернуть, либо зачесть в следующих месяцах.
Оставить расчёт по 30% нельзя, ведь это доход 2023 года.
Смущает только, что это разные налоговые периоды.
Здравствуйте! Это один налоговый период -2023 год, ведь зп а декабрь выплачена в Январе.