1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2820)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.87), УСН
НДФЛ перечисляем в бюджет в крайний срок уплаты.
В июле начислена зарплата вместе с отпускными и премиями, которые выплачиваются 03.08.
Срок уплаты налога:
по зарплате – 06.08.18 (налоговый период 07.2018) = 7124р.
по премиям – 06.08.18 (налоговый период 08.2018) = 562р.
по отпускам – 31.08.18 (налоговый период 08.2018) = 2206р.
Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» для налога по премиям делит сумму налога между обоими работниками, хотя премия была только у одного.
Скрины и детали кейса в приложении.
Как отразить перечисление налога по сроку уплаты без распределения между всеми работниками из ведомости?
Если это невозможно, будет ли ошибкой такой сплит налога в регистре между работниками?
Спасибо!
скрины
Здравствуйте!
Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» работает следующим образом: он берет сумму, указанную Вами к перечислению в этом докмуенте и распределяет её между всеми сотрудниками у которых есть удержанный, но не перечисленный НДФЛ. Если распределение происходит между двумя сотрудниками, значит к моменту проведения этого документа у этих двух людей есть удержанный, но не перечисленный НДФЛ (отслеживается это по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»: приходные строки — это факт удержания; расходные — факт перечисления).
Из-за подобного механизма и невозможности поправить распределение в самом докмуенте, проще им совсем не пользоваться, а проще устанавливать в документе «Ведомость…» флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой» и налог сразу будет считаться и удержанным, и перечисленным.
Дмитрий, добрый день!
Спасибо за комментарий.
Если мы будем пользоваться флажком «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой», но по факту перечислять налог не вместе с выплатой, а в крайний срок уплаты, это нигде потом боком не выйдет?
Это отразится только в отчете «Регистр налогового учета», т.е. в нем будет дата перечисления равная дате ведомости и она будет не соответствовать реальной дате уплаты. В регламентированных отчетах Дата фактического перечисления НДФЛ нигде не показывается.