Добрый день, прошу помощи :
20.01.23 сотруднику выплачено 2-а аванса, сотрудник был в командировке с 15.01-29.01, начислены суточные сверх нормы 31.01.23.
Доход сотрудника и НДФЛ считается не верно. В Анализе одна сумма, в ведомости к выплате другая, руками считаю третья. Понимаю , что начисленной зп не хватает, чтобы сторнировать аванс. Как разобраться и как правильно оформить в программе?
Правильно считаются только работники без вычетов и командировок. Сканы прилагаю.
Суточные должны попадать в доход января, если перечисляться будут в феврале?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию про натуральные доходы: НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года
То, что у сотрудников аванс рассчитан больше чем зарплата, прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html
Эти публикации я уже все прочитала. Можете написать подробный ответ? Я новичок в ЗУП. Где мне найти эти регистры, которые надо корректировать и где найти документ перенос Данных? Про эти регистры я тоже читала ваши публикации, но я не вижу их в программе и документ перенос данных тоже не вижу.
Приложение
Спасибо за уточнения.
Думаю в Вашей ситуации лучше пересчитать сотрудника в документе Начисление за первую половину месяца.
Если обратиться к видео семинара, то Светлана рассказывает, что такой способ возможен и в закрытом периоде.
Перенос данных находится : Администрирование — Перенос данных. Но тут нужно обратить внимание, что у пользователя должны быть полные права. Если у Вас этой вкладки не будет, то дело в правах. Тогда нужно обратиться к пользователю, у которого полные права. Это может быть или Администратор или Главный бухгалтер. У всех настроено по разному.
Если честно, я не люблю на практике этот документ, он не у всех доступен, с ним сложно работать. Он больше нужен для технических специалистов, а не для пользователей. Поэтому предлагаю вопрос решить через перерасчет сотрудника в документе Начисление за первую половину месяца.
Добрый день!
Пробовала два варианта :
1) По первому варианту корректировала пересчет начисления за первую половину месяца , так как у меня два аванса, корректировала второй аванс , при пересчете сотрудника убирает все начисления по данному сотруднику.
2) По второму варианту внесла перенос данных, доход и НДФЛ скорректировался совпадает с расчетным листком. ( во вложении) Но при заполнении ведомости в банк ничего не изменилось. Сумма к выплате в ведомости и ндфл не совпадает с расчетным листком и ручным расчетом. Каким документом руководствоваться при выплате и как корректировать суммы НДФЛ в ведомости? Помогите разобраться , уже следующий месяц начался , у нас опять командировки на весь месяц.
3) Уточните пожалуйста приложение, которое вы прикрепили как относится к моему вопросу?
1) Моделировала ситуацию, когда после перерасчета — сотрудник совсем пропадает из документа начисление за первую половину месяца. Все потом в порядке.
Далее пересчитываем зарплату за месяц и в учете ндфл все будет хорошо.
2) я бы вообще не стала использовать перенос данный. Покажите пожалуйста скриншоты, что у Вас в учете.
Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период текущий год
Расчетный листок январь-февраль
Перенос данных
3) нет,скриншот не в тему:) Прошу прощения.
Про закрытие месяца: я думаю, если у нас есть ошибки в расчете ндфл, то можно все перерасчеты за январь сделать и в феврале и в марте. Ручные правки требуют много времени и сил. Программа точно будет менять свое поведение, так как разработчики в курсе проблем, готовится обновление. Срок сдачи отчета 6 ндфл после закрытия мартовской зарплаты. Именно в этом отчете мы будет показывать итоговые цифры. Поэтому я бы не стала делать Перенос данных. Я бы подождала обновления.
Добрый день!
1) Сделала так ( без переноса данных) первый аванс оставила без изменений, во втором авансе пересчитала сотрудника ( НДФЛ и начисления исчезли)
Ведомости на выплату оставила без изменения. Начислила зарплату. Сформировала ведомость на выплату . Получила вот такой результат ( сканы прилагаю)
Если все правильно понимаю, то доходы В Анализе НДФЛ и расч. листке сходятся. Но в ведомости на выплату заполняет не вернои сумму к выплате и ндфл.
2) Все скрины с документом перенос я вам еще вчера прислала.
3) Конечно я готова ждать обновления, но если честно нет уверенности , что обновление решит проблему. Сложно считать вручную когда народ движется куда то ежедневно. У меня уже есть сомнения, что я в ручную правильно считаю, так как программа никак не хочет подтверждать правильность моих расчетов( Простите , это уже крик души!)
Вы можете смело выражать свои эмоции! Как положительные, так и отрицательные. После того как мы вместе все это переживем, то уже совсем не чужие люди друг другу:) Я верю, что все будет хорошо. Нужно набраться терпения.
Что я виже по расчетному листку:
Доход у сотрудника в январе 60892,16+ суточные 7500- вычеты 2800 = 65592,16. Налог на эту сумму 8527. Все верно отражено в расчетном листке.
Но если посмотреть на подробный анализ, то в январе все корректно отражено, а вот в феврале непонятная для меня строка. Предполагаю, что это перенос данных.
Мне кажется он нам не нужен.
Добрый день!
Я тоже считаю что в расчетном листке правильно. Посылаю оба варианта анализа НДФЛ с переносом и пересчетом аванса сотрудника. Непонятная строка это часть аванса, которая больше зп и мне тоже не понятно почему она в феврале отразилась.
Да, все хорошо.
На релизе 3.1.24.408 поведение программы не изменилось. Желаю, чтобы в феврале никто не приготовил таких сюрпризов.
Добрый день! начисляю аванс за первую половину месяца , сотрудник был в командировке с 01.02.-04.02 и 06.02.-28.02. У него нет рабочих дней , что ему аванс не положен? Как мне в программе начислить ему аванс? У нас постоянно длительные командировки, это не разовый случай, как быть в таких случаях? Собираются ли разработчики это вопрос урегулировать? Какие прогнозы?
Так как за дни командировки идет оплата по среднему, то дней для расчета аванса не будет.
Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/komandirovki-v-pervoj-polovine-mesyatsa-kak-uchest-pri-raschete-avansa.html
Добрый день! Публикации я эти видела, изучала , но согласитесь , что это не нормальная работа программы и не облегчает работу бухгалтера, разбивать командировки или вводить какие то дополнительные начисления. Вы не ответили на вопрос решается ли этот вопрос на уровне разработчиков?
Я со своей стороны по этому вопросу не писала разработчикам. Поэтому не могу сказать точно, какие у них планы и разработки. Вы поможете написать им на почту v8@1c.ru. Достаточно указать ИНН и название организации.