Разъехалась аналитика по счету 76.ВА, НДС с авансов выплаченных не закрывается при получении товара в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
Оплатили предоплату за товар, авансовую сч-ф отразили в декларации НДС.. При получении товара этот авансовый НДС отразили в книге продаж. Но как то легло не правильно, и при формировании Книги продаж Восстановление по авансам каждый раз формирует эту счет-фактуру опять…. Как это можно исправить, ниже ОСВ по 76.ВА

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Скорее всего так произошло потому что в книге продаж отражали через Операции -Регламентные операции НДС — Восстановление НДС

    Посмотрите, пожалуйста, эту инструкцию

    Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция

    Если я верно поняла, и вы делали через Восстановление НДС, исправить можно так:

    1. Создайте Операции -Регламентные операции НДС — Формирование книги продаж — Запись доп. листа — период когда делали восстановление февраль 2021 г. Уточненку подавать не надо, мы это делаем технически, что бы регистры в 1С отработали верно. Важно не забыть, если будете подавать корректировку по НДС за 1 кв. 2021, что это технические доп. листы и их подавать в налоговую н нужно.

    2. Создайте Операции — Операции, введённые в ручную — сторно Восстановление НДС — вкладку НДС предъявленный и НДС продажи очистите от записей.

  2. Здравствуйте, Екатерина!
    Нет, восстановление НДС делаем через операцию Формирование книги продаж, но эта операция почему то не закрывается???
    п.1 сделала, как Вы написали, а п.2 стала делать, а там пусто!!!
    Прикладываю скрины операции формирования Книги продаж по тем операциям, которые не закрываются.

    1

  3. Ольга, благодарю за уточнение!

    В Формировании книги продаж, по тем операциям которые не закрываются, у вас заполнен Документ аванса — счет-фактура полученный, а должен Документ аванса — списания с расчетного счета, возможна техническая ошибка программы.
    Поэтому разъехалась аналитика.
    п.2 не делайте.
    Нужно сделать Операции — Операции, введенные в ручную -Операция
    проводки Д 000 К 76 ВА аналитика СЧФ полученный

  4. Здравствуйте, Екатерина!
    Спасибо за подсказку, сделала как Вы написали, но вылезли 76.ВА на эти суммы в плюс.
    Я пошла дальше и сделала вторую операцию Д76 ВА К000 на эти же суммы, но уже списание с расчетного счета (скрин о вложении) и 76 ВА закрылся!!!!!! и в операции Формирование книги продаж, операция «Восстановление по авансам» уже ничего не формируется!!!! УРА!!!!
    Спасибо огромное!!!!
    Надеюсь, что закрылось и уже не будет больше беспокоить?!?!?

    А подскажите еще…. ровно такие же плюсы минусы в 76.АВ (скрин ниже). Думаю, что аналогично сделать! Да, я правильно понимаю?!?!
    Ручной проводкой с документа оплаты на документ авансовую сч.фактуру…. а можно не через счет 000, а напрямую?

    1

  5. Ура! Ольга, вы молодец!
    По 76ВА больше не должно быть проблем.
    По 76АВ — абсолютно верно понимаете.
    Можно напрямую Д 76АВ СЧФ — К 76АВ Поступление на расчетный счет.

    1

Комментарии закрыты.