Проверка строки Сумма НДС по операциям налогового агента в Отчетность по НДС в 1С

Вопрос задал Ольга Х.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 3.0 ОСНО

При расчете НДС за 4 кв 2022 использую Помощник по НДС. Но после обновления показатели стали разниться и не понятно откуда берутся суммы. Помогите пжл разобраться.
Компания является НА по НДС с электронных услуг, полученных от ин поставщика. В 4 кв НДС оплачен в момент выплаты поставщику.

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    По 4 кв 2022 наблюдаем не совсем корректную отрисовку данных в Помощнике по НДС.

    Конкретно строка Сумма НДС по операциям налогового агента — сюда попадают 68.32, 68.42 и 4 кв 22, и 1 кв 23.

    Поэтому просто вычитайте лишние суммы, если хотите на общий результат выйти. Все, что видите в Помощнике и где вопросы — это просто математика по данным выше, расшифровки нет.

    Что касается оплаты — это 1/3 и она состоит из 1/3 по разделу 1 и 1/3 по разделу 2.

    На заполнение декларации по НДС не влияет то, что видите в Помощнике по НДС в этой части. Она заполняется корректно при этом. Проверьте по такому алгоритму, пожалуйста,

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    Дополнительно обсудили нюансы на семинаре

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    .

    1

Комментарии закрыты.