НДФЛ

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

У сотрудников не соответствует удержанный НДФЛ перечисленному. В ведомости в банк удержанный налог правильный, а в документе перечисления в бюджет стоит другая сумма. Соответственно и в 6-НДФЛ в приложении 1 по сотрудникам идут расхождения. Высылаю один из примеров.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста скриншот отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы была видна итоговая строка за 2022 год. Сейчас не очень наглядно:)
    Прикладываю публикацию, о том как работаем документ Перечисление нфл в бюджет:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-rabotaet-dokument-perechislenie-ndfl-v-byudzhet.html
    На мой взгляд, это досточно коварный документ, на практике старалась его использовать в исключительных случаях.

  2. Перечисление в бюджет, как документ, получается когда в ведомости в банк приходится вводить реквизиты нескольких платежных поручений перечисления НДФЛ для разных налоговых. Но таких ошибок не было. И это не у одного сотрудника, а практически у всех.

  3. Первое на что обратить внимание:
    — даты. очень внимательно обратить на даты документа перечисление в бюджет.
    — перепровести все эти документы.
    — проверить может забыли указать какую-то платежку и суммы за год не хватило.

  4. Перепроводила все документы. До ноября месяца исчислено, удержано и перечислено все совпадает. Почему то декабрьские ведомости в банк не соответствуют перечислениям в бюджет. И я повторяюсь, это не только у этого сотрудника, а почти у всех.

  5. Предлагаю проанализировать печатной формы Реестра перечисленных сумм НДФЛ. Может там будут какие-то записи,которые нас натолкнут на проблему. Пока, по скриншоту программа показывает, что сумма ндфл перечислена меньше, чем удержано.

Комментарии закрыты.