Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года мы отгрузили покупателю товары, которые он конце ноября вернул в полном объеме но двумя частями: 29 ноября и 01 декабря. На каждый возврат мы оформили в 1С 8.3 Бухгалтерия документ Возврат от покупателей (товары) и Корректировочный счет-фактуру. При формировании НДС за 4 квартал 2022 при проведении Экспресс-проверки мы обнаружили ошибку: если сложить итоговые суммы НДС двух корректировочных счет-фактур, то первоначально указанная в документах сумма НДС не получается, она меньше сумм корректировок на 1 копейку. Контрагент утверждает, что свой НДС он сдал, все хорошо и принимать новые УКД не хочет. Есть ли какие либо механизмы в 1С 8.3. Бухгалтерия для списания данной копейки и снятия ошибки в Экспресс-проверке? Скрины документов прилагаю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Списать 1 копейку вы можете документом Операции, введенные вручную.
Пришлите, пожалуйста, скрин Экспресс-проверки. Что именно указывает программа.
Добрый день!
Направляю скрин.
Елена, можно сделать так:
-в документе Возврат товара указываете верный НДС, который должен был быть. Проводите документ.
-переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку
-на закладке БУ/НУ в проводках с НДС изменяете сумму на ту, что в документах у покупателя. Получается, что +1 копейка
-остальные закладки не трогаете
-закрываете период, формируете Экспресс-проверку, ошибки быть не должно
-формируете декларацию по НДС, в Книге покупок НДС отражается по сумме возврат, что у клиента
Ошибки в Экспресс-проверке не всегда ошибка. Это может быть просто предупреждение, чтобы бухгалтер обратил внимание.
Ваша ошибка в следующем месяце не отражается в отчете. Вы можете просто ее проигнорировать.