В 4 квартале был отгружен товар со ставкой 0% в ДНР (14.11.2022), при приемке обнаружен брак, возврат произведен 28.11.2022. В программе в регламентной операции Подтверждение ставки 0% — отражается автоматически вся сумма первоначальной реализации без учета возврата. Если править руками сумму, то остаток возврата остается, как не подтвержденный, и с ним надо что-то делать, как правильно закрыть такую ситуацию, все произошло в пределах одного квартала. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1393)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По нашему мнению вычет, при реализации в ЛНР/ДНР как по несырьевым товарам.
НДС 0% по реализации надо подтвердить
Если возврат товаров был до представления в налоговый орган документов для подтверждения применения нулевой ставки по НДС, то документы представляются с учетом изменений, связанных с возвратом некачественных товаров.
Какими документами оформляли возврат? Возврат товара оформите документом Возврат от покупателя
Возврат товара в учете поставщика
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
По поводу вычета уточните в налоговой дополнительно.
Материал по теме
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%
Возврат товара из Беларуси
Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт подтвержден в срок 180 кл дней