Добрый день! В декабре2022 года компания поменяла юр. адрес, следовательно сменилась налоговая инспекция с 7725 на 7704. В декабре при оплате налога НДФЛ и страховых взносов была допущена ошибка в реквизитах платежа. Ошибочно указали получателя ИНФС 7725, а должны были платить в 7704. Теперь заполняем 6-НДФЛ (2 отчета: один в 7725 по ноябрь, второй в 7704 с декабря). НО, в первом отчете в ИНФС 7725 в справке 2-НДФЛ по сотруднику программа 1С ЗУП ставит сумму налога перечисленную больше, чем исчисленную и удержанную. А во втором отчете в ИНФС 7704 вообще нет перечисленной суммы. Корректно ли будет составить отчеты 6-НДЛФ таким образом, как будто налоги были перечислены правильно, путем ручной корректировки банковской выписки на верные реквизиты? И как зачесть эти платежи с ИФНС 7725 в ИНФС 7704?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ при смене юридического адреса и ИФНС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реестр перечисленных сумм НДФЛ из Ведомости в банк при начислении аванса за январь 2024 Добрый день."Реестр перечисленных сумм НДФЛ" из Ведомости в банк при начислении аванса за январь 2024 не формируется - пустой отчет.…
- Ответ в налоговую на требование по 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! Можете подсказать, как грамотно написать ответ на требование налоговой по-поводу 6-НДФЛ за 2022 год. Суть требования: "В ходе…
- Премия за декабрь 2020 г (выплачена в январе 2021) в новой форме 6-НДФЛ. Добрый день. Помогите разобраться правильно ли заполнение расчёта 6-НДФЛ. Премия за декабрь (ежемесячная премия, категория дохода в начислении — Оплата…
- 6-НДФЛ при смене ФНС в 2023 году Здравствуйте! В 2023 году сменилась ФНС. При подаче двух 6-НДФЛ с разными ОКТМО на второй отчет, который с новым ОКТМО…
Статьи по этой теме
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
- Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В вышедших релизах, начиная с документов за январь 2024 года, отключен учет перечисленного НДФЛ: Из Ведомостей ( Выплаты – Все…
Добрый день!
Зачесть платежи между ИНФС можно обратившись в ИФНС с письмом о зачете.
В программе можно Обновить налог в ведомостях, либо изменить в документах Перечисления НДФЛ, есть публикация с примером
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/izmenenie-registratsii-v-no.html
Подала один расчет 6-НДФЛ с января по ноябрь в старую налоговую 7725, второй расчет 6-НДФЛ за декабрь в новую налоговую 7704. В 7725 отчет не принят. Прочитала статью о том, что необходимо сдавать 2 отчета в новую налоговую, т. е. 7704. Исправила в отчете январь-ноябрь код получателя с 7725 на 7704. Теперь Сбис ругается, что нужно указать корректировку. Но расчет, который я хочу отправить он не корректирующий, а дополняющий. Программа 1С не заполняет расчет полностью за 2022 г. Как правильно отправить этот расчет????
Если необходимо сдать отчет, включающий данные с начала года в одну налоговую, вам необходимо в регистрации ИФНС указать, что она действует с 01.01.2022г.
Затем запустить обработку Проверка регистрации ИФНС.
Обработка исправит исчисленный/удержанный. Чтобы исправить перечисленный необходимо в ведомостях Обновить налог. Для этого выделить всех сотрудников через ctrl+a и нажать на кнопку Обновить налог. Делать следует внимательно, следя, чтобы суммы ндфл не изменились