ПО ИСЧЕСЛЕНИЮ ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина К. (г.Владимир)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

нА 01.01.2018Г. ПО СОТРУДНИКУ ЧИСЛИЛАСЬ ПЕРЕПЛАТА ПО ВЫПЛАЧЕННЫМ ОТПУСКНЫМ. В ЯНВАРЕ СОТРУДНИК НЕ РАБОТАЛ ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. А 21.02.2018Г. СОТРУДНИК УВОЛИЛСЯ . ЕМУ БЫЛА ИСЧИСЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК, С НЕЕ БЫЛ ИСЧИЛЕН НДФЛ. ПРИ ВЫПЛАТЕ КОМПЕСАЦИИ ЧЕРЕЗ БАНК, В ПРОГРАММЕ БЫЛ ОТСТОРНИРОВАН ДОХОД ПО ОТПУСКУ НАЧИСЛЕННОМ В ДЕКАБРЕ 2017Г. И ПЕРЕСЧИТАН НДФЛ НА ЭТОТ ДОХОД , СТОРНО 2017Г. И НАЧИСЛЕН В ФЕВРАЛЕ. И ТЕПЕРЬ ВСЯ ОТЧЕТНОСТЬ В 2018 ГОДУ ИДЕТ С ОШИБКОЙ. ВОПРОС ПОЧЕМУ НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ВЕДОМОСТИ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ? И КАК ИСПРАВИТЬ ЭТУ ОШИБКУ?

Метки консультации: —
Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите скриншот документа «Отпуск»
    2. По какой причине возникла переплата отпускных?
    3. Приложите скриншот расчетных листков за ноябрь и февраль
    4. Приложите скриншот «2-НДФЛ для сотрудников» за 2018 г. по данному сотруднику. Дату документа установите сегодняшнюю

    1. Записка расчет

  2. Расчетный листок

  3. 2 НДФЛ за 2018г. как сейчас отражено в программе

  4. 2НДФЛ 2017г. как сейчас отражено в программе

  5. Регистр НДФЛ

  6. 2НДФЛ предоставленная в ИМНС за 2017г.

  7. скриншот отпуск

    1. Здравствуйте!
      Приложите скриншот документа Ведомость от 01.11.17, которым Вы выплачивали отпускные, начисленные в ноябре 2017 г. Нужен общий скриншот документа, далее расшифровка сумм колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению», чтобы были видны в открывшихся формах значения всех колонок.

  8. ведомость на выплату

  9. ведомость на выплату НДФЛ. Я не могу понять почему документ ведомость на выплату зарплаты вносит корректировки начисление НДФЛ за предыдущие периоды. Раньше такой ситуации не было. Ведомость на выплату должна формировать только регистры по удержанию НДФЛ, а не его перерасчет и начисление.

    1. 1. Вы еще не приложили скриншот расшифровки колонки «НДФЛ к перечислению» из Ведомости от 01.11.17
      2. Приложите еще пожалуйста скриншот движений документа Ведомость от 01.11.17 по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», чтобы были видны колонки: «Период», «Дата получения дохода», «Сумма», «Сумма выплаченного дохода», «Документ-основание», «Вид дохода»

  10. скриншот расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ
  13. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Дело в том, что Ольга сейчас находится в отпуске, поэтому я постараюсь помочь Вам с этим вопросом. К сожалению, большинство из скринов, которые Вы прислали не содержит нужной для понимания ситуации информации. Присылайте пожалуйста именно те скрины, которые мы запрашиваем. Большое количество скринов только запутывает ситуацию.

    Итак, по этой сотруднице необходим скрин содержимого всех движений (а не только из документа Ведомость) по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (обратите внимание, что нужны скрины именно этого регистра, а НЕ «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»). Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ПО ИСЧЕСЛЕНИЮ ндфл В 2017г. с сотрудника не был удержан НДФЛ. Сотрудник уволился и при сдаче отчетности мы показали в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ…
  2. Рабочий год сотрудника после переноса данных из ЗУП 2.5 Здравствуйте! В 2017г. был выполнен переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1. Был выполнен перенос начальных данных, также был введен…
  3. Расчет пособия по уходу за ребенком Добрый день. При расчете пособия по уходу за ребенком 08.07.2019г в ЗУП 3.1 (3.1.12.113) программа "не видит" доход сотрудницы за…
  4. Расчет среднего для отпуска после выхода из декрета Добрый день! Был переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 с ноября 2017г. На предприятии есть сотрудницы, которые в середине…

Статьи по этой теме

  1. Расчет остатка отпуска за работу во вредных условиях труда за фактически отработанное время (ЗУП 3.1.7.61) Новый алгоритм расчета В версии ЗУП 3.1.7.61 был изменен алгоритм расчета остатка отпуска за работу во вредных условиях труда, если…
  2. Справка 2-НДФЛ изменилась Приказом ФНС РФ от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@ утверждены изменения в форму Справки о доходах физических лиц: в Разделе 1 "Данные…
  3. В документе "Увольнение" не рассчитывается сторно-начисление по использованному авансом отпуску после переноса из ЗУП 2.5 Был рекомендованный перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3. У сотрудника на 01 января 2018 г. в документе Начальная штатная…
  4. Обзор ЗУП 3.1.7 (июнь 2018) (архив) Распределение заработка на группу сотрудников (ЗУП 3.1.7.61) В документе Распределение основного заработка реализована табличная часть со списком сотрудников: Если у…