Доход в виде командировки за 1 половину декабря 2022 для учета ндфл в док командировка указано \»при выплате зарплаты после окончательного расчета\» доход для учета ндфл попадает в декабрь а ндфл при выплате аванса 28 декабря не удерживается. В результате в 2ндфл за 2022 есть ндфл исчисленный но нет удержанного и перечисленного. Хотелось бы видеть этот доход в 2ндфл за 2023год

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)

Метки консультации: Командировка
Все комментарии (10)

  1. Уточните, когда фактически выплатили этот доход? В декабре 2022 года или уже в январе 2023?

  2. Здравствуйте! Спасибо за поддержку! Доход выплачен в 13 января 2023

  4. Вернее 28,02,22 Но это аванс. По правилам 2022г

  6. Добрый день! Получается, что в выплату аванса в 2022 году данный НДФЛ не удержался, а удержался в 2023 году. Для проверки необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.12.22 по 28.02.23. Там мы увидим разбивку по месяцам.

    1. Спасибо за поддержку.Перенесла доход декабря (командировка) на январь 2023 док Операция учета НДФЛ. Больше не буду начислять командировку за первую половину месяца. Эта рекомендация по прежнему актуальна??

  7. Добрый день! Да, пока лучше командировку начислять в окончательный расчет.

  9. Думаю, что сейчас первый месяц пройдёт, все рассчитают зарплату по новому алгоритму и разработчики учтут недочеты и внесут корректировки.
    Я имела в виду, что лучше подобрать вариант, с наименьшими ошибками в расчетах. Если при расчете аванса в первую половину месяца возникают проблемы с НДФЛ, рассчитывать во вторую, но учитывать вариант, что зарплата за месяц может быть небольшой.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В декабре 2022г. аввыплачен анс 27.12.2022г, начислен НДФЛ, в ведомость не подхватывал. 6 НДФЛ за 2022г. доход берет за январь-ноябрь 2022г., также и исчисленный НДФЛ. 1 С ЗУП обновлена (3.1.24.308). Так все таки нужно показывать аванс декабря 2022г. в 6 НДФЛ за 2022г. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
  2. При выплате ЗП сотруднику дата для учета НДФЛ ставится 01.03.24 Добрый день. Не правильно заполняется дата выплаты дохода для целей НДФЛ. При выплате за любой месяц программа ЗУП подтягивает дату…
  3. Регистра налогового учета и 2НДФЛ при превышении 5 млн. по разным налоговым Добрый день. Рел. 3.1.23.357. У сотрудника превысился предел в 5 млн., но доход в разных налоговых. Причем по нему нет…
  4. Удержание НДФЛ за натуральный доход при выплате аванса Добрый день! Слышала , что в ЗУПе доработали механизм удержания НДФЛ за натуральный доход при ближайшей выплате. У сотрудника был…

Статьи по этой теме

  1. Когда ИП отражать доход в Книге учета доходов по ПСН, если услуги оказаны в 2021, а оплата прошла в 2022 в 1С? Оплату ­за услуги по патенту 2021 года получили в 2022. За какой год следует отражать доход в книге учета доходов…
  2. Выпущен патч (исправление) для переноса срока перечисления НДФЛ на 11.05.2021 г. в связи с нерабочими днями мая 2021 года при выплате зарплаты 30.04.2021 г. При выплате заработной платы 30 апреля 2021 г. срок перечисления НДФЛ в связи с нерабочими днями мая 2021 года ошибочно…
  3. Уточнение даты получения дохода для НДФЛ в ЗУП 3.1 при выплате В ЗУП 3.1 если дата Ведомости отличается от плановой даты получения дохода, указанной в документе начисления, то при выплате доход…
  4. Особенности учета при прямой выплате пособий с 2021 Изменения по формам документов прямых выплат Основание: Приказ ФСС от 04.02.2021 N 26. Дата изменений: с 02.05.2021 года. Новые и…