Доход в виде командировки за 1 половину декабря 2022 для учета ндфл в док командировка указано \»при выплате зарплаты после окончательного расчета\» доход для учета ндфл попадает в декабрь а ндфл при выплате аванса 28 декабря не удерживается. В результате в 2ндфл за 2022 есть ндфл исчисленный но нет удержанного и перечисленного. Хотелось бы видеть этот доход в 2ндфл за 2023год

1. Уточните, когда фактически выплатили этот доход? В декабре 2022 года или уже в январе 2023?

2. Здравствуйте! Спасибо за поддержку! Доход выплачен в 13 января 2023

3. Здравствуйте!

4. Вернее 28,02,22 Но это аванс. По правилам 2022г

5. Простите 28,12,22

6. Добрый день! Получается, что в выплату аванса в 2022 году данный НДФЛ не удержался, а удержался в 2023 году. Для проверки необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.12.22 по 28.02.23. Там мы увидим разбивку по месяцам.

   1. Спасибо за поддержку.Перенесла доход декабря (командировка) на январь 2023 док Операция учета НДФЛ. Больше не буду начислять командировку за первую половину месяца. Эта рекомендация по прежнему актуальна??

7. Добрый день! Да, пока лучше командировку начислять в окончательный расчет.

8. Командировки в первой половине месяца — как учесть при расчете аванса Грянина рекомендует обратное. «Пока» это что значит??

9. Думаю, что сейчас первый месяц пройдёт, все рассчитают зарплату по новому алгоритму и разработчики учтут недочеты и внесут корректировки.
   Я имела в виду, что лучше подобрать вариант, с наименьшими ошибками в расчетах. Если при расчете аванса в первую половину месяца возникают проблемы с НДФЛ, рассчитывать во вторую, но учитывать вариант, что зарплата за месяц может быть небольшой.

Комментарии закрыты.