Не понятно как Помощник перехода на ЕНС формирует сальдо ЕНС на 01.01.2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Н.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Как верно проверять, заполнять переносить сальдо, с помощью помощника перенесла сальдо по налогам, цифры не понятные. Прошу пояснить, что нужно сделать, как проверять цифры. Если я отменяю закрытие месяца за 4 квартал, отменяю все поступившие документы, все отгрузки за 4 квартал (накладные, счета фактуры) то у меня все красиво, как по сверке с ИФНС, что удивило. Но налоговая не видит наши цифры за 4 квартал, еще не все документы получены на какую дату нужно переносить сальдо? До закрытия месяца? Года? Все суммы переносить как в сверке с ИФНС на конец 2022 года?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Как сформировать сальдо, посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С (раздел ПОМОЩНИК ВВОДА НАЧАЛЬНОГО ОСТАТКА ПО ЕНС)
    Как можно проверить сальдо, разобрали на семинаре:
    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП (видео ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО ЕНС 1С по времени примерно с 24:48, но рекомендую посмотреть всю часть 🙂 )

  2. добрый день Оксана, спасибо за ссылки, семинар смотрела, Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    статью прочитала, пока картина не сложилась как переносить остатки по налогу на прибыль если оплата ежемесячных авансовых платежей по расчету.

     1

    1. По налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022. Т.е. в Помощнике перехода на ЕНС анализируется сальдо на 01.12.2022, поэтому учтены начисления налога на прибыль из Закрытия месяца за октябрь, ноябрь.
      Что касается переплаты, как перенести сальдо в части налога на прибыль в РБ рассказали в разделе ПЕРЕНОС ПЕРЕПЛАТЫ:
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
      .

  3. добрый день, получается если нет переплаты по прибыли, то переносим сальдо на 01.12.22 если есть переплата то «переносимая сумма равна дебетовому сальдо по счету и учитывает начисление декабря 2022» переносим сальдо на 31.12.22? верно понимаю?

    1. По переплате в РБ НП немного уточню. На 01.01.2023 если есть такая переплата, то она зарезервирована за региональным бюджетом.
      Будет зачтена в счет него автоматически, если не будет других долгов (отрицательного сальдо по ЕНС).
      Как в 1С это сделать — рекомендации здесь т.к. есть разные варианты и выбор зависит от вашей ситуации:
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
      Все материалы по ЕНП и ЕНС здесь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сверка ЕНС и декларации по прибыли, если после перехода на Ежемесячные авансовые платежи по прибыли не оплатили авансы в 1С Добрый день! При сверке ЕНС с налоговой обнаружила, что все налоги логично списываются согласно отчетам. На начало 2024 года сальдо…
  2. Госпошлину по решению суда списали с ЕНС, как отразить в 1С У нас 1с. бухгалтерия версия 8.3. ОСНО. ПБУ 18/02 балансовый метод с учетом постоянных и временных разниц. Вопрос: При сверке…
  3. Сверка ЕНС после подачи уточненного РСВ и корректировка расхождений в ЛК ФНС и 1С Здравствуйте. Подана корректировка РСВ за 1 квартал 2025 (сдано 02.09.25) к уменьшению за март на 1196,94 р., РСВ за 1…
  4. Налог к уменьшению за 9 мес 2023 г (восстанавливать ли учет на ЕНС 2023) в 1С Все сделали, как в статье "ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ К УМЕНЬШЕНИЮ НА ЕНС В 2023 В 1С" Ларисы Козаковой. Только…

Статьи по этой теме

  1. ФНС не будет формировать справки по ЕНС на 28 число Источник: Письмо ФНС от 28.04.2023 N АБ-4-19/5479@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС предупредила, что из-за работ по актуализации ЕНС приостановит…
  2. Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С Из статьи вы узнаете, как и какие документы заказать для сверки по ЕНП в программе 1С и в личном кабинете…
  3. Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…