Добрый день. Начисляли аванс за декабрь, рассчитывали ндфл, применился авансовый платеж у иностранцев. При начислении ЗП за декабрь, выплата 10.01.2023 была ошибка в налоге у иностранцев. Не учитывал налог с аванса, в итоге ндфл был больше, правили руками у всех в начислении ЗП. Теперь при увольнении в январе не правильно берет налог опять, тащит этот правленный в увольнение и в итоге опять ндфл удерживается больше. Это ошибка? Или мы что то не так делаем
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Иностранцы на патенте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение Бухгалтерского и налогового учета по сотруднику Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним…
- Расхождения в доходе начисленном и доходе в справке по НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Зарплата и управление персоналом (3.1.28.65) При анализе НДФЛ по сотруднику перед сдачей 6-НДФЛ за 2023 г.…
- Аванс больше зарплаты. Что делать в декабре с НДФЛ к перечислению. Добрый день! У нас так сложилось, что сдельщикам основная зарплата начисляется в документах "Разовое начисление". Аванс рассчитываем по плановым начислениям…
- Возврат НДФЛ На конец 2025г. образовалась задолженность за сотрудником в связи с перерасчетом командировки в декабре 2025г. В итоге получилось, что сотрудник…
Статьи по этой теме
- Новый патч по НДФЛ для ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39 Для исправления ошибок по НДФЛ выпущен новый патч EF_60020849 . Его можно подключить только в релизах ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.19. Если патч…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в декабре 2025 В декабре 2025 года мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за ноябрь и аванс на декабрь. Если срок выплаты зарплаты за…
- Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца доходы…
Здравствуйте! Уведомление НО на авансовые платежи по патенту выдаются на год. Поскольку зарплата за декабрь у вас выплачен уже в 2023 году, то она является доходом 2023 года и применять в ней вычет 2022 года неправомерно.
Если Вы поправили НДФЛ, то теперь до конца года программа так и будет пытаться его пересчитать, ведь налог считает в пределах года.
Это все понятно про НО. Авансовый платеж применился при начислении аванса за декабрь, это же ещё относится к 22 году, например начислен аванс 5748 налог 748 удержался, применился платеж 748 р, перечислили аванс целиком. Но при начислении самой ЗП за декабрь, при выплате 10 января, налог считается у них не правильно. Больше чем надо, он не учитывает вычет по аванс.платежу с аванса
Похоже, что это ошибка: Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате в ЗУП 3.1. Ошибка касалась всех видом вычетов. В том числе и авансового платежа тоже. Какой у Вас сейчас релиз ЗУП? Попробуйте обновиться на последний релиз Вашей версии и пересчитать. (Должна быть уже исправлена ошибка, по детским точно исправлена, но не проверяла по патентникам).
Обратите внимание, у патентников и в 2023 году есть ошибка зачета: Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников». В этой ошибке уже наоборот — заваивается вычет. ?