Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ошибку в расчете НДФЛ 15% за декабрь поправили? У меня не было раньше такой ситуации и в дек у сотрудника появился налог с превышения. Как лучше сделать, через возврат излишне удержанный НДФЛ с превышения или откорректировать руками в ведомости на выплату? Аванс выдали в декабре и разовые выплаты были, а ЗП за дек. в январе 2023
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ за декабрь по ставке 15%
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Запуталась совсем с НДФЛ. Несколько раз смотрела уже семинары. В декабре начисляли аванс с датой выплаты 25 дек. При формировании…
- 6-ндфл стр 170 Добрый день, В ЗУП – все обновления сделаны- В 6-НДФЛ в стр.170 раздела 2 Остаток сумм НДФЛ за декабрь, Но…
- НДФЛ с доп.дохода за декабрь 2022 (удержан при выплате ЗП за декабрь в январе 2023) Добрый день. На сайте прочитала разбор ситуации " Подарок свыше 4000 руб. в декабре 2022 - как быть с НДФЛ".…
- Некорректное заполнение 2НДФЛ за 2019г По работнику не корректно заполнилась справка 2НДФЛ. У него следующая ситуация: в Ноябре оформил отпуск № 609 с 2 по…
Статьи по этой теме
- Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
- Изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Законодательные изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. Перечислим глобальные изменения по НДФЛ с 2021 г.: Прогрессивная шкала по НДФЛ :…
- Проблема расчета НДФЛ в месяце превышения дохода 5 млн в 1С До расчета зарплаты начислен доход, учитываемый для НДФЛ по дате выплаты и выплачиваемый вместе с зарплатой в следующем месяце, например:…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
Поделитесь опытом пожалуйста, как лучше вернуть переплату НДФЛ с превышения через сотрудника (документ Возврат НДФЛ) или поправить НДФЛ в ЗУПе как нужно и будет просто переплата у организации?
Здравствуйте!
Речь об ошибке, которую разбирали на эфире НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году, блок Проблемы перехода на учет «зарплатных» доходов по дате выплаты и на полноценный расчет аванса, видео «Ошибка при наличии доходов свыше 5 млн руб. при переходящей зарплате»? Ее поправили в релизах 3.1.23.458 / 3.1.24.308
Скажите, у Вас она проявилась? Зарплату уже выплатили? Если нет, то лучше:
У сотрудника было начисление и выплата разовой премии в декабре, я могу исправить в начислении этого документа и в ведомости на выплату правильный ндфл, что бы не делать возврат ндфл сотруднику. Легче вернуть переплату ндфл между налоговой и организацией, а отчетность сдать без переплаты.
Если выплату премии производили в декабре и доходы в 2022 году превысили 5 млн, то налог с премии и должен был считаться по 15%. Если же премия выплачивалась в январе 2023, то да, скорее всего доходы в 2023 году еще не превысили 5 млн и требуется перерасчет НДФЛ
Ещё один вопрос, подскажите, пожалуйста, можно как-то увидеть все начисления и все выплаты в одном месте путём отбора по сотруднику?
Сейчас я не могу понять куда нужно смотреть, что бы проверить ндфл за 2022 год в расчетном листке не правильно
Для анализа НДФЛ по сотруднику удобно использовать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам). Но он должен стыковать с расчетным листком. Теперь не в пределах месяца, к сожалению. Приходится «выковыривать» следующим образом:
НДФЛ с аванса декабря (если удерживали с него НДФЛ) + налог с прочих видов доходов, начисленных в декабре + НДФЛ со второй половины декабрьской зп по отчету «Подробный анализ НДФЛ» = сумме налога в декабрьском расчетном листке
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.