Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ошибку в расчете НДФЛ 15% за декабрь поправили? У меня не было раньше такой ситуации и в дек у сотрудника появился налог с превышения. Как лучше сделать, через возврат излишне удержанный НДФЛ с превышения или откорректировать руками в ведомости на выплату? Аванс выдали в декабре и разовые выплаты были, а ЗП за дек. в январе 2023
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ за декабрь по ставке 15%
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Некорректное заполнение 2НДФЛ за 2019г По работнику не корректно заполнилась справка 2НДФЛ. У него следующая ситуация: в Ноябре оформил отпуск № 609 с 2 по…
- Ндфл дек 2022 Делала практическое задание по семинару от 7 дек 22.Начислила аванс и зарплату дек .Сделала 6 ндфл ба там расхождения -нет…
- Переходящий ндфл Здравствуйте, подскажите ндфл исчисленный за декабрь и выплаченный в январе, это ндфл к уплате за январь? Имеется ввиду ндфл с…
- 6-ндфл стр 170 Добрый день, В ЗУП – все обновления сделаны- В 6-НДФЛ в стр.170 раздела 2 Остаток сумм НДФЛ за декабрь, Но…
Статьи по этой теме
- Расчет НДФЛ с дивидендов (доходов от участия в организации) (ЗУП 3.1.14.465 / 3.1.17.135) Внесены изменения в НК Федеральным законом от 17.02.2021 N 8-ФЗ, которые применяются к доходам, полученным налогоплательщиком в налоговых периодах начиная…
- Обновление аналитических отчетов по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.433/3.1.17.94) Вывод в отчетах по НДФЛ сумм до/с превышения В разделе Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам в…
- Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года…
- Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
Поделитесь опытом пожалуйста, как лучше вернуть переплату НДФЛ с превышения через сотрудника (документ Возврат НДФЛ) или поправить НДФЛ в ЗУПе как нужно и будет просто переплата у организации?
Здравствуйте!
Речь об ошибке, которую разбирали на эфире НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году, блок Проблемы перехода на учет «зарплатных» доходов по дате выплаты и на полноценный расчет аванса, видео «Ошибка при наличии доходов свыше 5 млн руб. при переходящей зарплате»? Ее поправили в релизах 3.1.23.458 / 3.1.24.308
Скажите, у Вас она проявилась? Зарплату уже выплатили? Если нет, то лучше:
У сотрудника было начисление и выплата разовой премии в декабре, я могу исправить в начислении этого документа и в ведомости на выплату правильный ндфл, что бы не делать возврат ндфл сотруднику. Легче вернуть переплату ндфл между налоговой и организацией, а отчетность сдать без переплаты.
Если выплату премии производили в декабре и доходы в 2022 году превысили 5 млн, то налог с премии и должен был считаться по 15%. Если же премия выплачивалась в январе 2023, то да, скорее всего доходы в 2023 году еще не превысили 5 млн и требуется перерасчет НДФЛ
Ещё один вопрос, подскажите, пожалуйста, можно как-то увидеть все начисления и все выплаты в одном месте путём отбора по сотруднику?
Сейчас я не могу понять куда нужно смотреть, что бы проверить ндфл за 2022 год в расчетном листке не правильно
Для анализа НДФЛ по сотруднику удобно использовать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам). Но он должен стыковать с расчетным листком. Теперь не в пределах месяца, к сожалению. Приходится «выковыривать» следующим образом:
НДФЛ с аванса декабря (если удерживали с него НДФЛ) + налог с прочих видов доходов, начисленных в декабре + НДФЛ со второй половины декабрьской зп по отчету «Подробный анализ НДФЛ» = сумме налога в декабрьском расчетном листке
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.