6-НДФЛ за 2022 год.

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

??? Добрый день. Попробовала сформировать отчетность 6-НДФЛ.(Выплата зарплаты в настройках 5 числа. В документе начисление зарплаты, как вы и советовали правила даты -поставила 28.12.2022. Выплатили 28.12.2022., но декабрьский доход и применение вычетов все равно уехало в 2023 год. Много обособок. Попробовала перепровести начисление изменив в регистре дату удержания, она поправилась. Но как поправить, чтобы выплата уехала в 2022 год. Дата ведомостей 28.12, но в 6-НДФЛ не попадает автоматически. Хотелось бы сделать все корректно, чтобы потом нормально сдавать 2023 г.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (9)

  1. Добрый день! В ведомости по дате документа проставляется дата удержания налога:

    Можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2023 год и по двойному клику на сумме выбрать поле «Регистратор», тогда появится документ, который отнес доход и налог в 2023 год.

  2. Добры день!
    Прилагаю файлы.

  3. Программа Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308)

  4. Добрый день! С ведомостью всё хорошо, у Вас в документе «Начисление зарплаты и взносов» «Планируемая дата выплаты» указана январская, поэтому доход и налог ушли в 2023. Нужно исправить дату на декабрьскую и перерассчитать налог в документе «Начисление зарплаты и взносов»:

  5. планируемая дата выплаты в начислении 28.12.2022

  7. Добрый день! У Вас в документе «Начисление зарплаты и взносов» на закладке «НДФЛ» налог скорректирован вручную. По кнопке «Отмена исправлений» отмените исправления.

  8. При начислении аванса НДФЛ с доходов сотрудника за декабрь попадает в январь, соответственно попадет в уведомление. Поясните, как убрать из января НДФЛ за декабрь.

    У меня принято 6-НДФЛ по обособленному подразделению в котором уволила последнего сотрудника 22.12.2022. Все верно сформировалось программой без ошибок.

  9. Спасибо, все перепровела, помогло.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление отпуска без изменения суммы начисления и налоговый период по НДФЛ Добрый день. Сотрудник пошел в отпуск с 09.01,2023, соответсвенно ему в декабре 28.12.2022 начислили отпуск и выплатили. НДФЛ ушел в…
  2. Аванс декабря Добрый день. Аванс за декабрь был выплачен 28.12.2022 года, без начисления и удержания НДФЛ. Весь НДФЛ был исчислен с декабрьской…
  3. Пересчет НДФЛ с 30% на 13% в конце года Сотрудник на конец года из нерезидента стал Гражданином страны-участника договора о ЕАЭС, в декабре его пересчитали по ставке НДФЛ 30%…
  4. Увольнение сотрудника по причине смерти задним числом (НДФЛ и взносы) Добрый день! Ситуация следующая: сотрудник умер 28.12.2022, при расчете зарплаты за декабрь поставили отсутствие с 25.12. по 31.12. Сейчас январем…

Статьи по этой теме

  1. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если межрасчетный доход выплачивается до выплаты зарплаты за прошлый месяц, вычет по НДФЛ задваивается.…
  3. Ежемесячные выплаты мобилизованным — как настроить Организация приняла решение производить ежемесячную выплату мобилизованному сотруднику в размере оклада. Разберем, как настроить расчет планового начисления работнику в период…
  4. Как депонировать зарплату в ЗУП 3.1 В статье разберем, как депонировать зарплату и как затем ее выплатить или списать. Также посмотрим, как в этом случае учитывается…