Начисление по сотруднику не сходится в отчетах

Вопрос задал Елена У.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день!
У сотрудника была компенсация за использование личного автомобиля по нормам и сверх норм,
в период июль, август и сентябрь компенсация сверх норм в отражении зарплаты встала как ОТ, исправили на ПР, но теперь если сравнивать отчет «подробный анализ НДФЛ оп сотруднику» за год и отчет «налоги и взносы кратко» сумма начислено не равна именно на разницу измененных сумм с ОТ на ПР (2554,55) в отчет «налоги и взносы кратко» больше на эту сумму. Подскажите почему так происходит, документ отражение зарплаты перепровели, но сумма в отчете не поменялась. Почему так происходит?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Уточните пожалуйста, как у вас настроено начисление Сверх нормы?
    Варианты настройки компенсации за использование автомобиля
    данные отчеты формируются по разным регистрам и разным правилам формирования
    доходы по ндфл попадают по дате выплаты ( для не зарплатных доходов), а в налоги по месяцу начисления
    то есть какой либо не зарплатный доход начисленный в январе 22, но выплаченный в феврале 22 попадает в Анализ нфдл в февраль, а в Налоги и взносы кратко в Январь

    1. Компенсация сверх нормы аналогично настроена, она была у данного сотрудника с января по сентябрь, и только суммы с июля по сентябрь в отражении встали с другим обозначением. Т.к. зарплата выплачивается в последний день месяца, начисления совпадают с выплатой по месяцам. Отчеты сравниваем именно за год, у всех сотрудников все сходится и только у одного нет. Не идет именно сумма за 3 месяца

  2. добавьте пожалуйста по нему скрины отчетов
    попробуйте по месяцам сравнить

  3. сформировала файл, будет ли понятно?
    как раз по месяцам, которые не сходятся, в остальных месяцах все хорошо, в том числе и в начале года, когда данная компенсация начислялась

  4. Сформируйте еще пожалуйста Анализ взносов в фонды по месяцам

  5. добавила файлы за июль, август, сентябрь

  6. а можете с отбором по сотруднику
    чтобы понять что включено в взносы, но не включено в ндфл

  7. добавила по сотруднику анализ взносов

  8. у вас разница как раз на 2120
    на вашу компенсацию до и свыше
    добавьте настройки начислений на закладке Налоги и взносы- какой код дохода 4800?
    если да- то это доход след месяца
    и добавьте пожалуйста скрин закладки нфл в расчете зарплаты по сотруднику

Комментарии закрыты.