6-НДФЛ при выплате по договору аренды физическому лицу в 1С

Вопрос задал Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!! Генеральный директор в своем ООО на ОСНО передал имущество и автомобиль по договорам аренды. Ранее я задавала вопрос на эту тему.Но теперь заполняю 6-НДФЛ и ничего правильно не садится. Внесла документ операция вручную Дт 44.01 Кт 76.10 аренда имущество 70000 руб. Аренда авто 15000 руб. Начислила НДФЛ 6801 Кт 76.10 11050 руб., выплачиваю 29.12.2022г списание с расчетного счета вид «прочее списание». Заполняю 6-НДФЛ не садится? Что не так?

Метки вопроса: Аренда имущества

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Для отражения дохода и налога в 6-НДФЛ дополнительно необходимо вводить документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ):

    Вкладка Доходы

    Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

    Вкладка Удержано по всем ставкам

    Вкладка Перечислено по всем ставкам

    Он сформирует движения в регистрах учета НДФЛ и 6-НДФЛ заполнится автоматически.

  2. Елена!! Вид дохода ставлю Натуральный доход? И вкладка передано в налоговый орган тоже заполнять?

  3. Добрый день! Да, ставим «натуральный доход». Последнюю закладку «Передано в налоговый орган» не заполняем. Она заполняется, по итогам года, если мы у сотрудника не смогли удержать НДФЛ, например, если он уволился.

  4. Елена спасибо вроде получилось!

Комментарии закрыты.