Добрый день!! Генеральный директор в своем ООО на ОСНО передал имущество и автомобиль по договорам аренды. Ранее я задавала вопрос на эту тему.Но теперь заполняю 6-НДФЛ и ничего правильно не садится. Внесла документ операция вручную Дт 44.01 Кт 76.10 аренда имущество 70000 руб. Аренда авто 15000 руб. Начислила НДФЛ 6801 Кт 76.10 11050 руб., выплачиваю 29.12.2022г списание с расчетного счета вид «прочее списание». Заполняю 6-НДФЛ не садится? Что не так?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для отражения дохода и налога в 6-НДФЛ дополнительно необходимо вводить документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ):
Вкладка Доходы
Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов
Вкладка Удержано по всем ставкам
Вкладка Перечислено по всем ставкам
Он сформирует движения в регистрах учета НДФЛ и 6-НДФЛ заполнится автоматически.
Елена!! Вид дохода ставлю Натуральный доход? И вкладка передано в налоговый орган тоже заполнять?
Добрый день! Да, ставим «натуральный доход». Последнюю закладку «Передано в налоговый орган» не заполняем. Она заполняется, по итогам года, если мы у сотрудника не смогли удержать НДФЛ, например, если он уволился.
Елена спасибо вроде получилось!