6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Elly M.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте. Релиз ЗУП 3.1.5.272. Сотруднику начисляется отпуск: месяц начисления июль, выплачивается 29.06.2018, сумма = 13 679,56. Потом делается исправление отпуска, где новая сумма отпускных получается = 13 383,93, где сторнируется предыдущая сумма отпускных. Выплата происходит 14.08.2018. При формировании 6-НДЛФ доход по коду 2012 за полугодие ставится (-13 679,56) в первом разделе.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)
  2. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    «Потом делается исправление отпуска, где новая сумма отпускных получается = 13 383,93» — исправление делается в исходном документе? или вводится документ-исправления? Каким месяцем начисления делается документ-исправления?

    1. Документ-исправление вводится отдельный на основании исходного. Месяц начисления у двух документов июль. У первого документа дата выплаты дохода стоит 29.06.2018, у второго документа доначисления — 14.08.2018
      1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

        Пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР, Сумма выплаченного дохода (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

        А также скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР

  3. Здравствуйте. Это скрин регистра Расчеты с налогоплательщиком с бюджетом

  4. Ошиблась. Предыдущая картинка это доходы, этот скрин — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом.
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      На скрине регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» представлены неполные данные по этой ситуации. Нет информации о ситуации до момента выплаты от 14.08. Я так понимаю именно в ведомости от 14.08 учтен факт перерасчета отпуска.
      Пришлите пожалуйста скрин с недостающими движениями

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение платежных ведомостей на выплату зарплаты и отпускных через кассу при выдаче аванса Сотруднику за апрель начислено: по окладу - 24 857,14, НДФЛ 3231 отпуск основной - 29 530,80, НДФЛ 3657 (с учетом…
  2. НДФЛ после "исправления" отпускных Добрый день, в новом году появилась возможность делать пересчет отпускных в месяце когда было основное начисление. Столкнулась с тем что…
  3. Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных. Пример1. (цифры условные, примеры реальные). У сотрудника отпуск с 01.10.2018, отпускные выплачены 26.09.2018 (прикидочно,…
  4. Б/л во время отпуска Добрый день, Сотрудник ушел в отпуск с01.02.2018 по 01.03.2018 , но во время отпуска заболел и принес б/л с 12.02.2018…

Статьи по этой теме

  1. Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Срок перечисления НДФЛ с сумм отпускных и пособий по временной нетрудоспособности определяется не так как для других доходов. Для доходов…
  2. Изменения ЗУП 3.1.5 / 3.1.6 за апрель - май 2018 (архив) Релизы ЗУП 3.1.5 / ЗУП 3.1.6 за апрель-май 2018 За апрель-май 2018 года вышли следующие версии ЗУП 3.1: Рассмотрим важные…
  3. Совмещение УСН и ЕНВД: документы, проведенные до ввода %ЕНВД, полностью относятся к УСН - решение проблемы В организации ведется раздельный учет по ЕНВД и УСН. В соответствии с этим страховые взносы со всех выплат должны делиться…
  4. Начисление отпускных в 1С В Бухгалтерия 8.3 начисление заработной платы — не очень сложная операция, так как функционал разработан для простого учета зарплаты и…