Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
Нам надо понимать как правильно пробивать чеки (признак платежа и ставка НДС) в тех или иных ситуациях в 1С 8.3.
Виды продаж. Вопросы по чекам:
1. Покупка аппарата (предоплата. может быть в сколько угодно чеков):
Оплата (часть) т.е аванс/предоплата
Оплата (часть)т.е аванс/предоплата
Только после получения общей суммы по договору, →Отгрузка аппарата
Вопросы:
Нужно ли пробивать чек при отгрузке аппарата? (или где будет отражаться общая сумма аппарата//надо ли пробивать ещё один чек, не считая чеки по фактически полученным оплатам?)
Если есть Обеспечительный платёж(залог), нужен ли на него чек, если это не доход? Если да, как его переводить (в какой момент) в оплату, т.е доход компании?
2. Приобретение аппарата в рассрочку:
Первоначальный взнос
Отгрузка аппарата
Последующие, ежемесячные платежи
Вопросы:
Где будет указана общая стоимость аппарата? Или как налоговая узнает, что доход на всю сумму аппарата? (в случае отсутствия ситуаций с обеспечительным платежом, т.е схема: первоначальный взнос→отгрузка→ежемес.платёж)
3. Аренда аппарата:
Обеспечительный платёж (залог)****
Отгрузка аппарата
Ежемесячные оплаты
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
****Обеспечительный платёж (залог) не является доходом компании.
Вопросы:
Нужен ли чек на обеспечительный платёж?
При возврате обеспечительного платежа клиенту?
При зачёте обеспечительного платежа в счёт оплаты (покупки) аппарата, если он в процессе аренды захочет его приобрести?
Здравствуйте Вероника. Подскажите чеки печатаете из программы или ваша ККТ не подключена к программе? Напишите модель кассы.
Чеки планируем печатать из программы 1С. Сегодня присоединят кассу USB ККТ «ШТРИХ-ON-LINE»
Чеки планируем печатать из программы 1С. Сегодня присоединят кассу USB ККТ «ШТРИХ-ON-LINE»
Вероника, по пунктам:
1) Нужно ли пробивать чек при отгрузке аппарата?
Ответ: да, необходимо пробить чек на отгрузку. Если вы корректно отразите документами в 1С эти операции — реализацию/аванс/отгрузку — то система сама вам в чеках проставит необходимые фискальные признаки. Это уже автоматизировано. То есть когда создаете документ, на его панели будет доступна кнопка ЧЕК. При нажатии на эту кнопку у вас откроется предпросмотр чека, в котором будут проставлены все необходимые фискальные признаки. При желании можно некоторые признаки менять. Но если документы составлены в правильной хронологической последовательности и связаны друг с другом (один введен на основании другого), то программа сама проставит все суммы в соответствующих фискальных признаках — где аванс/предоплата, где — частичный расчет и кредит (рассрочка при отгрузке), а где — полный расчет.
Обеспечительный платеж — не относится к расчетам в терминологии 54-ФЗ. Пробивать чеки по нему не надо (Письмо Минфина N 03-01-15/42089 от 20.06.2018).
2) и 3) — мало информации. Распишите конкретно в цифрах, тогда пример подберу по чекам.
1) У нас на текущий момент хронология нарушена, надо вручную ставить, поэтому вопрос про признаки и ставку НДС в чеке. Чтобы последовательно было
2) Рассрочка: общая стоимость оборудования 155 500 по договору первый платёж 75.500. после его оплаты производится отгрузка оборудования. Далее клиент выплачивает 10мес по 8.000 остаточную сумму
3) Клиент берёт в аренду аппарат. Платит обеспечительный платёж 30.000. Мы отгружаем ему для пользования. его ежемесячная оплата 10.000.
Но может быть такое, что он захочет купить оборудование. тогда как физику засчитать обеспечительный платёж в счёт оплаты аппарата. (т.е был договор аренды, стал договор покупки)
Спасибо Вероника за уточнение по суммам. Теперь ясно. Моделирую примеры чеков на своей тестовой ККТ и пишу инструкцию для вас.
Спасибо! Жду инструкцию
Александр, ещё вопрос к пунктам :
2) Рассрочка: если у клиента стоит к оплате ежемесячного платежа 18,750, а клиент платит 19.000. Как быть?
3) Аренда: Если ежемесячный фиксированный платёж в 30.000 делят на 3 платежа по 10.000 как быть?
Вероника про вас не забыл. Завершаю пример. Не так все просто с НДС как оказалось.
Ваши вопросы к пунктам увидел. Опишу.
Александр, Добрый день!
Пока ждём, ещё вопросы образовались:
-Как быть если платит другое физ лицо за физ лицо по договору. И как подтвердить корректнее?
-Если компания платит (ООО или ИП) за физ лицо? Компаниям мы не должны чеки пробивать, тогда получается официального письма будет достаточно?
Приложение Instruktsiya-po-probitiyu-chekov-na-KKT-apparaty.docx
Вероника спасибо за ожидание. Инструкция во вложении. Обратите внимание что для корректного пробития чеков (последовательность оплат + НДС) отталкиваемся от документа Счет на оплату. И лучше если будет отдельный новый договор на клиента создан, чтобы система не тянула прошлые расчеты с ним (если были), в противном случае она неверно рассчитать может состав предоплат/постоплат в чеке и тогда надо будет вручную документы расчётов дополнительно указывать.
Далее Ваш вопрос:
-Если компания платит (ООО или ИП) за физ лицо? Компаниям мы не должны чеки пробивать, тогда получается официального письма будет достаточно?
Есть ответ от ФНС:
Необходимо запомнить одно главное правило: для налоговых органов важен статус фактического плательщика, а не статус стороны-покупателя по договору. В этой связи, если по банку проходит платеж от физлица за товары, работы, услуги, то юрлицу-продавцу необходимо применить ККТ. Заполнение физлицом поля в платежном поручении «назначение платежа» как «Оплата по договору №…» не имеет значения и не изменяет вышеприведенное правило. При этом данное правило работает и в обратную сторону. Так, если за физическое лицо оплату производит юрлицо или ИП в безналичном порядке без предъявления ЭСП, то применение ККТ не является обязательным.
А по вопросу: -Как быть если платит другое физ лицо за физ лицо по договору. И как подтвердить корректнее?
Ответ: Указать за кого производится платеж и реквизиты договора. В программе оформить взаимозачет.
Вопрос:
Рассрочка: если у клиента стоит к оплате ежемесячного платежа 18,750, а клиент платит 19.000. Как быть?
Ответ: Такую же сумму и пробивать в чеке которая реально поступила. В инструкции как раз про это — все расчеты привязаны к документу Счет на оплату. Поэтому путаницы не будет.
Вопрос:
Аренда: Если ежемесячный фиксированный платёж в 30.000 делят на 3 платежа по 10.000 как быть?
Тут попрошу Вас уточнить — речь идет об услуге с вашей стороны которая закрывается актами ежемесячно?
Вероника пробуйте по инструкции пробить и напишите пожалуйста результат что у Вас получилось желательно с чеками.
Добрый день Вероника. Комментарии открыты. Жду результат пробития чеков.
Александр, Добрый день!
Спасибо
Это вы описали первую ситуацию, а остальные?
И по первой ситуации, когда один платит за другого, программа не даёт подтянуть счёт, только договор, (в Скринах это видно) как быть?
И ещё, если в первой ситуации был залог, на это тоже не ответили
Добрый день Вероника.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!