Добрый день. При проверке остатков регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
отражены расхождения по налоговым периодам. Требуется убрать пересортицу по периодам. Как правильно исправить? И где лучше исправлять? В периодах возникновения или на конец года? Н ачто повлияет тот или иной вариант?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день, пожалуйста, пришлите отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) по тем сотрудникам, НДФЛ которых сформировал пересортицу
На мой взгляд, роль может сыграть только пересортица по ставкам доходов 13 и 30%
Добрый день. Пересортица по ставкам тоже имеется. Но в основном расхождение между периодами. Эти расхождения выявлены в процессе тестирования механизма ЕНП. И эти «незакрытые» остатки попадают в регистр Уплата НДФЛ к распределению. Движения формируются документом Начисление ЕНП по типу налога НДФЛ
Добрый день, с учётом того, что у Вас конфигурация не ЗУП, предположу, что некоторые списания, которые отразили удержание налога, на самом деле списание по выплате зарплаты. К сожалению, с конфигурация КА или ЕРПи самый надёжный действенный способ — восстановление последовательности ввода документов (снимаем все документы по выплате зарплаты и перечислению НДФЛ, а далее последовательно проводим: выплата с проверкой разбивки по ведомостях, затем списание по уплате НДФЛ (по ведомостям) — время документов по уплате НДФЛ должно быть позже, чем по выплате зарплаты.
Но можно попробовать по материалу Исправление ошибок в учете по НДФЛ использовать документ «Операция учёта НДФЛ» — вкладки «Удержано по всем ставкам,» и «Перечислено по всем ставкам»
В вопросе Корректное закрытие регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года. в п.3 и 4 описаны универсальные отчёты, которыми можно дополнительно проверить сведения по регистрам
С учётом того, что это 2021, корректировать на конец года или ежемесячно — непринципиально, с моей точки зрения. Но механизм учёта НДФЛ сложен — надо пробовать на конкретных данных