Организация А принимает по агентскому договору с организацией Б платежи, которые в следующем месяце перечисляет Организации Б. Эти платежи мы отражаем по счету 76.09 (как доход комитента). В КУДиР эти поступления не попадали в КУДиР и доходом не считались.
Комиссия за эту услугу отражается на счете 62 и проходит как доход в КУДиР.
Но в определенный момент, при проведении такого же поступления по этому же контрагенту и этому же договору — он стал попадать в ДОХОДЫ в КУДиР + появилась краснота по счету УСН.02.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Скрины прилагаю.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Похоже на какой-то сбой. Попробуйте отменить проведение, перевыбрать контрагента, договор и способ отражения аванса, потом провести.
Также на копии базы можно попробовать удалить неверные документы, завести снова. Переде этим можно изменить в настройках учетной политики по УСН в разделе Главное — Настройки — Налоги и отчеты — Вкладка УСН способ отражения авансов — указать Доход комитента.
Если не поможет, стандартные рекомендации в таких случаях
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно .