Добрый день! В сентябре закрыли ОП, сформировав 6ндфл за 9 месяцев по закрытому подразделению, приложение 1 не заполняется, пустое. Подскажите, справки 2 ндфл сдаю по истечение года или должна сдать их за 9 месяцев? Запутала ситуация, что приложение 1 есть, но данные не попадают по сотрудникам. Программа ЗУП 3.1 (3.1.23.20) . Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6Ндфл по закрытому обособленному подразделению
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нулевой годовой отчет 6-НДФЛ Здравствуйте. Каким образом можно сдать нулевой отчет 6-НДФЛ? Сотрудник-учредитель не получал доход в течение года. При попытке отправить нулевой 6-НДФл…
- 6НДФЛ Добрый день. Помогите разобраться: в августе к выплате зарплаты по одному из сотрудников ничего не вошло(аванс - удержание) и соответственно…
- Справки в 6-НДФЛ после смены ИФНС Добрый день. В мае месяце организация сменила место регистрации. 6НДФЛ за полгода были поданы по старому и новому ИФНС, но…
- НДФЛ в регистре НУ и расчете 6 НДФЛ при частичной выплате зарплаты (редакция 3.1 (3.1.25.136)) В августе сотруднику начислен аванс (зарплата за 1 половину месяца) в размере 21000. НДФЛ с начисления 2730. К выплате 18270.…
Статьи по этой теме
- Путеводитель по декларации по налогу на прибыль в 1С Декларация по налогу на прибыль Главное – Задачи организации. Налог на прибыль – настройка в 1С Главное – Налоги и…
- Включать ли в декларацию ОП, закрытое в 1 квартале? Если в 1 квартале было закрыто ОП, за 9 месяцев включается в декларацию по налогу на прибыль Приложение № 5…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает: Налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи: 9 месяцев 2025 – не позднее 27.10.2025, перенос с…
- Заполнять ли Приложение № 5 к Листу 02 при убытках за отчетный период? Если за 9 месяцев нет прибыли, нужно ли считать и заполнять доли ОП в Приложении № 5 к Листу 02…
Здравствуйте!
Уточните, в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения» выбран код 9.
Проверила на демо: Приложение 1 в отчете за 9 месяцев при ликвидации заполняется.
Код 9 выбрала, но я это сделала после того как поменяла кпп подразделения на головное кпп и ифнс головы. Я перевыбрала код налогового органа ОП, перезаполнила и всё заполнилось. Подскажите ещё, а поле инн/кпп лишенного полномочий/закрытого обособленного подразделения надо заполнять?
Обратите внимание, что мы не аудиторы, специализируемся на консультациях по учету в ЗУП, а вам вопрос методологический.
Из порядка заполнения отчета 6-НДФЛ:
В случае закрытия обособленного подразделения организация — налоговый агент представляет Расчет по закрытому обособленному подразделению в налоговый орган по месту своего учета. В Расчете указывается ИНН и КПП организации, а в поле «Код по ОКТМО» указывается ОКТМО закрытого обособленного подразделения. При этом в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)» указывается код «9», а в поле «ИНН/КПП реорганизованной организации/ИНН/КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения» указываются ИНН и КПП закрытого обособленного подразделения организации.
Так что да, думаю надо в шапке заполнить по голове, а в полях инн/кпп лишенного полномочий/ указать данные закрытой обособки.
Спасибо вам большое!