1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1351) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.121.23)
С администрацией муниципального образования заключен договор аренды. В настройках договора признак агентского договора установили. Ежемесячно формируются авансовые платежи, счет-фактуру на аванс выписываем. НДС (счет 68.32) уплачиваем по срокам. При этом была допущена ошибка и в платежных поручениях — не правильно заполняли перечень документов оплаты. Книгу покупок формировали с неверными данными по счетам-фактурам.
При обнаружении ошибки в копии Базы были перепроведены все выписки и внесены исправления в книги покупок (- неверные сведения + правильные) в основной базе и пересданы декларации (доп. листы)
На текущий момент при заполнении перечня документов в платежном поручении на уплату НДС автоматически формируются неверные сведения. Заполнили вручную информацию, но книга покупок в автоматическом режиме формируется неверно. Часть сведений разбивается на 3 строки ( по срокам уплаты НДС), а часть формируется в целом. Помогите разобраться в каком регистре не внесли исправления. И откуда в книгу покупок попадают сведения по оплаченному НДС.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Давайте в первую очередь сверимся с общим алгоритмом и настройками:
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (упрощенный учет)
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (ПРОФ)
Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
У вас не все показатели заполнены в документе Списание с р/с, обратите, пожалуйста, внимание.
Дополнительный материал:
Оплата поставщику, что выбирать в Погашение задолженности в 1С
.
Уточните, пожалуйста, что именно не заполнено в документе Списание с р/с? Я не нахожу.
Счет расчетов не заполнен и ставка НДС при оплате аренды. Незаполненные показатели могут повлиять на некорректное отражение в программе.
Я не получила ответ на свой вопрос.
Елена, уточните, пожалуйста, с общим алгоритмом, ссылки на который давала выше сверились — все именно так отражено у вас в программе? Ошибки ранее были исправлены только в копии базы, чтобы сдать уточненки, а в рабочей ничего не трогали?
Приложите, пожалуйста, всю цепочку документов, которые оформили в программе, чтобы я смогла смоделировать по вашим данным. Можно для удобства собрать в один word-файл.
Без понимания, как у вас сейчас в рабочей базе отражено и как вносили исправления, невозможно ответить на вопрос, почему данные формируются неправильно, и как это сейчас исправить 🙁
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.