Ввод остатков при присоединении ООО2 к ООО1

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. В организации проведена процедура присоединения ООО 2 к ООО1 01 сентября 2022г. Для ввода остатков по счетам учета ООО2 в ООО1 воспользовались документом ввода остатков на 31.08.2022г. Для начала ввели данные только по счету 51 «Расчетный счет» (Дт51 Кт 000). После ввода остатка при закрытии августа нет ни одной регламентной операции кроме перепроведения документов, при этом выскакивают ошибки: не закрывается 26 счет и появляется рекомендация перезакрыть 26 счет в том периоде, где появляется ошибка. После пометки на удаление ввода остатков закрытие месяца происходит в обычном порядке и ошибок не возникает. Помогите разобраться где именно ошибка действий и как ее устранить. Заранее благодарна

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Марина!
    Приведите скраин О программе,
    Для ввода остатков используется Помощник ввода остатков, если ранее в базу остатки не вводились. Если остатки в базу вводились, то остатки по присоединённой операции вводятся документом Операция, введенная вручную:
    Материал по теме: Ввод остатков при реорганизации в форме присоединения
    Отражение ОС, полученных в результате реорганизации
    Проводки по присоединению ООО к ООО .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос остатков по счету 19 при присоединении одной организации к другой 1С 21.10.25 ООО2 присоединено к ООО1. У ООО2 остался непредъявленный к вычету НДС. Как правильно ввести остатки по счету 19 через…
  2. Остатки на затратных счетах 20,25,26 после установки Учета затрат по Подразделениям в 1С Здравствуйте! При выполнении регламентной операции по закрытию месяца, система выдает ошибку: «Невозможно закрыть счёт 20.01/25/26. На счёте имеется начальное сальдо».…
  3. Ошибка в Закрытии месяца в операции Амортизация и износ ОС, если ППА поступило через Ввод остатков в 1С КОРП Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0 (3.0.131.27) Вводим остатки на 31.12.2022 года. При закрытии…
  4. Не начисляется амортизация после ввода остаков и Перехода на ФСБУ 6 в 1С Добрый день. С 01.01.2022 перешли на версию 1С 8.3 путем ввода остатков 31.12.2021. Планировала перейти на ФСБУ 6 альтернативно. Но…

Статьи по этой теме

  1. Как перенести остатки по расчетам и товарам с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ» в 1С? С 05.08.2024 ООО «Вайлдберриз» запросило у продавцов согласие на передачу всех прав и обязанностей по ранее заключенному договору о реализации…
  2. Почему после разделения ОС возникает ошибка при закрытии месяца в 1С? Разделили земельный участок на два с помощью документа Ввод остатков от 27.04.2021. При Закрытии месяца программа пишет «Учет ведется с 28.04.2021». Как…
  3. Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
  4. Как в новой базе отразить возврат товаров, если реализация была до перехода на 1С? Алгоритм разобранный в материале подходит для ситуаций: возврат покупателем товаров, если реализация была до перехода на 1С; корректировка реализации, если…