Добрый день. Закончился квартал, отгрузка была 30.06.22 а к покупателю пришёл товар 30.07.22 он его оприходовал. Следом пришло требование и им и нам. В ответ дали пояснения и мы и они. А у нас в этом период проходил смена регистрации по месту нахождения. Налоговая поставила приостановку регистрации. Сейчас всеми способами получилось убедить налоговиков чтобы зарегистрировали ну и смена налоговой еще и произошла. Налоговики пошли навстречу при условии что мы этот вопрос проконтролируем чтобы покупатели провели июлем. На словах проведут, но как мы можем этот вопрос проконтролировать или как то можем сделать официальный запрос покупателю?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разрыв периода по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на имущество Снимаю предыдущий вопрос, так как отсутствие заполнения связано не с переходом с ОСНО на УСН, а со сменой юридического адреса…
- Чек на возврат, если в кассе нет денег и их сняли с расчетного счета и внесли в кассу организации в 1С Нам нужно сделать возврат покупателям. Деньги вносились наличными в 2021 году. Выручки в этом году не было. Чтобы вернуть аванс…
- Учет возмещения расходов покупателя по бракованной продукции в 1С Здравствуйте! По соглашению сторон мы как производитель продукции готовы возместить покупателю услуги демонтажа поставленной продукции (т.к. обнаружен брак), покупатель перевыставил…
- Принятие НДС к вычету при зачете авансов полученных от покупателей в прошлом периоде в 1С Добрый день. Нужна очень Ваша помощь в следующем вопросе. В учете обнаружены авансовые счет-фактуры выданные покупателю, которые не взяты к…
Статьи по этой теме
- Как заполнить ЕНП-уведомление по транспортному налогу при смене регистрации транспортного средства в 1С? Как в 1С заполнить Уведомление об исчисленных суммах налога, если автомобиль в течение квартала поменял регистрацию на другой регион? Разделять…
- Поменялся индекс, вносить ли изменения в ЕГРЮЛ? На момент регистрации индекс был указан правильный, затем индекс поменялся. Менять ли учредительные документы? Смена индекса – процедура массовая. Но,…
- Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом - что делать? С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке…
- Два варианта учета переходящих смен в ЗУП КОРП - что выбрать? Что такое переходящая смена и как ее учитывать «Переходящая» смена – это смена, которая начинается в одни календарные сутки, а…
Здравствуйте, Марина!
Можно сделать письменный запрос покупателю. Либо произвести сверку данных с покупателем из программы 1С через сервис Сверка данных учета НДС (меню Продажи — Расчеты с контрагентами- Сверка данных учета НДС).
Материал по теме: Алгоритм Закрытия месяца для НДС Сверка данных учета НДС через 1С:Сверка.
Что такое сервис 1С:Сверка и как с ним работать .
Татьяна добрый день. Спасибо за ответ. А подскажите, запрос или сверку делаю уже после сдачи 3 кв. 2022 правильно?
Здравствуйте, Марина!
Да, запрос или сверку лучше сделать после сдачи отчетности за 3 кв. Чтобы точно знать, что отразил покупатель в декларации по НДС. Так как изменения в декларацию иногда вносятся в самый последний момент.
Спасибо вам большое Татьяна. Вопрос можно закрывать