Разрыв периода по НДС

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.54/10)

Добрый день. Закончился квартал, отгрузка была 30.06.22 а к покупателю пришёл товар 30.07.22 он его оприходовал. Следом пришло требование и им и нам. В ответ дали пояснения и мы и они. А у нас в этом период проходил смена регистрации по месту нахождения. Налоговая поставила приостановку регистрации. Сейчас всеми способами получилось убедить налоговиков чтобы зарегистрировали ну и смена налоговой еще и произошла. Налоговики пошли навстречу при условии что мы этот вопрос проконтролируем чтобы покупатели провели июлем. На словах проведут, но как мы можем этот вопрос проконтролировать или как то можем сделать официальный запрос покупателю?

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте, Марина!
    Можно сделать письменный запрос покупателю. Либо произвести сверку данных с покупателем из программы 1С через сервис Сверка данных учета НДС (меню Продажи — Расчеты с контрагентами- Сверка данных учета НДС).
    Материал по теме: Алгоритм Закрытия месяца для НДС Сверка данных учета НДС через 1С:Сверка.
    Что такое сервис 1С:Сверка и как с ним работать .

  2. Татьяна добрый день. Спасибо за ответ. А подскажите, запрос или сверку делаю уже после сдачи 3 кв. 2022 правильно?

  3. Здравствуйте, Марина!
    Да, запрос или сверку лучше сделать после сдачи отчетности за 3 кв. Чтобы точно знать, что отразил покупатель в декларации по НДС. Так как изменения в декларацию иногда вносятся в самый последний момент.

  4. Спасибо вам большое Татьяна. Вопрос можно закрывать

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты