91.01

Индивидуальную консультацию запросил Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Добрый день , в июне месяце проведен документ корректировка долга (списание кредиторской задолженности Д62,02 К 91,01 ) , но по ошибке выбрана была не та статья доходов ( списание КЗ непринимаемая для целей н/обл) и получилось , что в бухгалтерском учете сумма попала в доходы , а в налоговом нет . Как теперь в 3 кв.22 и каким документом и какие должны быть проводки , чтобы перенести задолженность в бухгалтерском учете на статью доходы принимаемые для налогообложения и добавить в налоговом учете сумму , которая вообще не попала в доходы ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Создайте документ Операции, введенные вручную вид документа Сторно.
    Выберите документ «неверный» Корректировка долга.
    После заполнения документа, в этом же документ добавьте вручную верные проводки и корректные статьи затрат. Заполните сумму по БУ и НУ.

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание дебиторской задолженности по з/п НДФЛ по б/л не принятым к зачету ФСС В продолжении вопроса из ссылки. В ЗУП было сформировано сторно б/л, не…
  2. Списание безнадежного долга в НУ Доброго дня! По учетной политике нашей компании, резерв по сомнительным долгам создается только по бухгалтерскому учету. По налоговому учету не…
  3. Списание дебиторской задолженности за счет резерва Добрый день , В бухгалтерском учете формировали резерв по сомнительным долгам , в налогом нет. Сейчас списываем дебиторскую задолженность ,…
  4. Корректировка резерва по сомнительным долгам за прошлые налоговые периоды в НУ в 1С Добрый день! Прошу помочь в отражении в 1С корп 3.0 операций по корректировке резерва по сомнительным долгам в налоговом учете…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ОСВ не отражаются показатели НУ в 1С? Почему в стандартных отчетах 1С (например, ОСВ) не выводятся данные налогового учета? Способ ведения налогового учета в программе 1С БП…
  2. Как отразить списание кредиторской задолженности поставщику, чтобы она попала в доход по АУСН в 1С? Как отразить списание кредиторской задолженности поставщику, чтобы она попала в доход по АУСН? Доходы АУСН – что и как учитываем…
  3. Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет Сотрудник был уволен более 3 лет назад. Из-за использованного авансом отпуска, на дату увольнения за работником образовался долг. По истечении…
  4. Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Списание кредиторской задолженности на УСН отразите по алгоритму,…