Убрать зачет аванса по неверно выписанной реализации

Индивидуальную консультацию запросил Валерия К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Подскажите пожалуйста. Как убрать зачет аванса (счет-фактура на аванс выставлена в 4 кв.21г.)из книги покупок 2 кв.22г.. Во 2 кв.2022 ошибочно была выписана рализация, которая должна быть выписана в 3 кв 22. РЕализация отсторнирована документом сторно в ручную. А как убрать вычет по авансу-ошибочно отраженный во 2 кв 22-чтобы эта сумма попала в доп.лист

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, документ Формирование записей книги покупок за 2 кв.2022.
    В заполненном документе оставьте только строку с нужным вычетом.
    Перейдите в закладку НДС покупки, Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2022.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 2кв.2022.
    Документ корректировки отразится в Приложение 1 Раздел 8.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Это все сделано. Нужно убрать зачет аванса из книги покупок (после вышеперечисленной операции) по авансовой счет-фактуре выставленной ранее, который зачелся при неверно выставленной реализации

  3. Сторнированная реализация у вас отражается Приложении 1 Раздела 9.
    А зачет аванса в Приложение 1 Раздела 8, как описано выше.
    В документе Сторно отсторнируйте запись в Книге покупок, где ранее был отражен зачет.

  4. СПАСИБО! Получилось. (закладку потеряла
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, который должен быть без НДС в 1С В июне 2018 года выписали счет-фактуру на НДС с полученного аванса. Сейчас обнаружили, что сделка не подлежит обложению НДС и…
  2. НДС Ошибочно начислен НДС. и выписана счет-фактура на аванс. Платеж оплаты неустойки прошел как оплата от покупателя за товары. и отразился…
  3. Исправление по НДС, если реализация отражена дважды в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28) В 1 кв 2019 года была выставлена дважды реализация услуг одному…
  4. Счет-фактура на аванс, если Корректировка реализации на уменьшение в 1С Добрый день! Помогите пожалуйста, какую операцию по НДС я не доделала? Была кор-ка реализации в меньшую сторону, получился аванс покупателя…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 не пропустить срок отправки ответа на запрос СФР? Можно ли в ЗУП 3.1 вывести только не обработанные Входящие запросы СФР для расчета пособий? Это нужно, чтобы не пропустить…
  2. Что делать, если ошибочно установили флажок «Начало трудовой деятельности» в приеме на работу? В Приеме на работу (Кадры – Приемы, переводы, увольнения) по сотруднику ошибочно установили флажок Начало трудовой деятельности? СЗВ-ТД с мероприятием…
  3. Сведения в СФР отправлены по работнику ошибочно — что делать? Работника ошибочно приняли на работу и отправили по нему Сведения о застрахованном лице (Кадры - Пособия). Затем приказ о приеме…
  4. Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить…