Добрый день! При заполнении 6 НДФЛ за полугодие, появилась сумма налога, не удержанная налоговым агентом. В отчете за за 1 кв. она тоже не была удержана, и в отчете ее не было. В январе сотрудник был на больничном и 31 января уволен. Все расчеты с ним были завершены. 31 января была проведена операция учета НДФЛ на сумму 179 руб., которая была начислена при начислении ЗП за январь и стоит дата получения дохода 10.02.22. Справка 2 НДФЛ формируется корректно, сумма начисленного и удержанного налога одинаковые. Подскажите, что можно сделать. У меня уже были такие ситуации. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение НДФЛ с премии в 6-НДФЛ Добрый день! В январе 31.01.2022 г была начислена з/п и ежемесячная премия. Начисления были произведены в целом по организации. С…
- 6 НДФЛ за 2021 год Добрый день, при заполнении 6 ндфл за 2021 год в приложение 1 сумма налога начисленного не совпадает с суммой налога…
- Перерасчет материальной выгоды Добрый день! Помогите, пожалуйста, с уточнением матвыгоды. Договор займа с 2023г. С января 2024 года начали удерживать НДФЛ. Теперь хотим…
- Декларация 6-НДФЛ за 1 кв.2023г. Здравствуйте! ЗУП , редакция 3.1 (3.1.25.36) ОСНО В отчете 6-ндфл за 1 квартал 2023г. в разделе 2, в строке 180…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
- Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Начиная с отчетности за 1 квартал 2023 будет применяться новая форма 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С -Отчетность – Создать –…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Что изменилось Основные изменения в учете НДФЛ…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
Здравствуйте1
Добрый день!
Я тут пыталась корректировать. Вроде удержало НДФЛ, но за полугодие.
Добрый день! Проблема с вычетами. Если сотрудник отработал один месяц, а в феврале доходов не было, то у него должны быть вычеты в размере 2 800 (в данном случае). По отчету мы видим 1430,02. Получается, что при следующих расчетах зарплаты программа должна перерассчитать вычеты, в результате при доходе 15 726, 75 и вычетах 2 800 налоговая база должна быть 12 926,75 и НДФЛ 1680. В отчете удержанный НДФЛ 1859, а с учетом перерасчета 1680. Разница 179 руб. В 6-НДФЛ сумма 179 отразится как излишне удержанный налог.
Попробуйте заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы»), программа не делает перерасчет?
Я пробовала и перерасчет НДФЛ и операции по учету НДФЛ, не помогло. Я вручную в ведомости на выплату добавила удержанный НДФЛ и сделала его возврат в кассу. Этот сотрудник уволен. Спасибо.
Добрый день! Возможно автоматически сумма в отчет попадает как неудержанная из-за того, что НДФЛ в ведомости заполнили вручную. Иногда при ручном заполнении пользователи какое-нибудь поле в расшифровке платежа не заполняют или заполняют другим значением. В этом случае рекомендуется сравнить ручное заполнение НДФЛ с типовым.
Странно, что программа автоматически перерасчет НДФЛ не делает, чтобы скорректировать вычет.
Добрый день! Проверю, отпишусь.