Добрый день! 31.05.2022 наша организация заплатила аванс за поставку товара в сумме 95 тыс.руб., 10.06.2022 произведен пересчет за товары — уменьшено количество и произведен возврат части предоплаты в сумме 37 тыс.руб.. Товар фактически поставлен 01.07.2022. От поставщика получена авансовая счет-фактура на общую сумму предоплаты 95 тыс.руб. двумя строками — «товар» — 58 тыс.руб., «предварительная оплата» 37 тыс.руб. Как правильно отразить в 1С авансовую счет-фактуру для возмещения НДС из бюджета: на полную сумму предоплаты и к уплате возвращенную часть или частичную сумму предоплаты, на которую фактически поставлен товар 01.07.2022 — 58 тыс.руб.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возмещение по авансовому счет-фактуре
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация без подписанных актов со стороны Заказчика Наша организация занимается строительными работами. В июне 2021г с Заказчиком был подписан договор на строительство дома. Работы выполняются, закрываются и…
- Авансовый счет-фактура и корректировка при доплате 2 % НДС в 2026 перед отгрузкой в 2026 1С Добрый день. Покупатель оплатил 50% в декабре 2025г. Отгрузка в январе 2026г. Перед отгрузкой еще одна предоплата 50%. В январе…
- ЕНС и налог на прибыль на 01.01.2023 и 1 квартал 2023 в 1С организация уплачивает ежеквартально авансовые платежи по налогу на прибыль. Подскажите, верно ли я поняла алгоритм действий по ЕНП в программе…
- ФСБУ 6/2020 Неверная цена по лизингу. с 2022г. согласно нашей учетной политике будут признаваться в качестве ОС активы с первоначальной стоимостью более 100 тыс.руб. У нас…
Статьи по этой теме
- Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
- Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Реализация товаров на УСН со ставками НДС 20%(10%) с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на общих ставках НДС 20% (10%) отражать в программе 1С продажу…
Здравствуйте, Светлана!
Считаю, что отразить СФ нужно на всю сумму 95 т.р. — как в выданном документе от поставщика. Потом зачесть частями — на момент возврата 37 т.р. и на момент поставки 58 т.р. в обычном порядке, через ФЗКП Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция .
Спасибо! сформировала, декларацию отправила
Рада, если смогла помочь!