Возмещение по авансовому счет-фактуре

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! 31.05.2022 наша организация заплатила аванс за поставку товара в сумме 95 тыс.руб., 10.06.2022 произведен пересчет за товары — уменьшено количество и произведен возврат части предоплаты в сумме 37 тыс.руб.. Товар фактически поставлен 01.07.2022. От поставщика получена авансовая счет-фактура на общую сумму предоплаты 95 тыс.руб. двумя строками — «товар» — 58 тыс.руб., «предварительная оплата» 37 тыс.руб. Как правильно отразить в 1С авансовую счет-фактуру для возмещения НДС из бюджета: на полную сумму предоплаты и к уплате возвращенную часть или частичную сумму предоплаты, на которую фактически поставлен товар 01.07.2022 — 58 тыс.руб.?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Светлана!
    Считаю, что отразить СФ нужно на всю сумму 95 т.р. — как в выданном документе от поставщика. Потом зачесть частями — на момент возврата 37 т.р. и на момент поставки 58 т.р. в обычном порядке, через ФЗКП Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция .

  2. Спасибо! сформировала, декларацию отправила

  3. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какую сумму должен вернуть поставщик при возврате товаров по договору в у.е. Добрый день! Поясните, пожалуйста. К примеру, 01.03. была произведена 50% предоплата за товар. Договор в евро, расчеты в рублях. 10.03…
  2. Реализация без подписанных актов со стороны Заказчика Наша организация занимается строительными работами. В июне 2021г с Заказчиком был подписан договор на строительство дома. Работы выполняются, закрываются и…
  3. Исправление ошибочно выставленной реализации за прошлый год, НДС, налог на прибыль в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает клиентам услуги на условиях 100% предоплаты. В октябре…
  4. Данные стоимости у участников сделки не совпадают, не переданы данные о прослеживаемом товаре в комплекте в 1С Добрый день. У нас есть купленный прослеживаемый товар-техника б/у стоимостью 100 тыс.руб., у нее отсутствует батарея, которая является основным узлом…

Статьи по этой теме

  1. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
  2. Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой в 1С? Пример 1 31 октября интернет-магазин получил оплату заказа на товар платежной картой в сумме 84 000 руб. (в т.ч. НДС…
  3. НДС с авансов, полученных гостиницей до 1 июля 2022 Источник: Письмо Минфина от 22.06.2022 N 03-07-11/59461 Информация для: гостиниц С 01.07.2022 действует нулевая ставка НДС на услуги по предоставлению…
  4. Налоговики назвали новые сроки уплаты взносов за апрель-сентябрь 2022 Источник: Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ Информация для: страхователей, имеющих право на отсрочку по взносам Из-за того, что в…