Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Устроилась в новую компанию и начала делать НДС. Работали они в 2021 году в комплексной автоматизации. В январе 22 г решили перейти на корп. Выгрузили данные в новую базу за 21 год, нормально не выверили все.
И вот я увидела, что не выгрузились авансовые счета-фактуры за 21 год, часть оплат загрузилась не на те договоры (ндсные перепутаны с безндсными).
Программа, естественно, не закрывает сейчас авансы без счф или совсем неверно закрывает из-за перепутанных договоров. Пыталась руками ввести на 01.01.22 авансы, попадают все равно криво в декларацию. Перепутанные договоры вообще не знаю, как поправить этим годом, тк тянет все равно остатки.
Как лучше поступить в этой ситуации? Очень хочется открыть 21 год, ввести счф и перевесить оплаты, но тогда полетят остатки 62, 76ав и баланс.(сумма будет несущественна).
Не знаю, как корректнее поправить.
Буду признательна за совет)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сложно говорить не видя базы и не разбирая каждый пример детально.
Давайте попробуем разобрать постепенно.
Например, перенести оплату с одного договора на другой можно документом Операции введенные вручную.
В табличной части документа указываете:
Дт Счет, Контрагента, договор на который нужно перенести оплату Кт Счет, Контрагента, договор с которого нужно перенести оплату.
Пришлите, какой -нибудь пример в разрезе контрагента, попробуем исправить на одном контрагенте, а дальше посмотрим как будет.