Закрытие месяца

1. Добрый день!
   Давайте прежде всего сверимся по алгоритму, все ли так отражено:
   Списание ОС и учет материалов, извлеченных в результате ликвидации
   Активы от ликвидации ОС с 2021
   Не было никаких ручных корректировок?
   Попробуйте обновится до актуального релиза и выполнить перезакрытие периода. Предварительно обязательно сделайте копию базы.
   Если проблема останется, приложите, пожалуйста, скрины документов списания ОС и оприходования запчастей и металлолома.

   1. Оксана, добрый день! С алгоритмом сверилась, всё верно, т. к. Ликвидированное ОС было с 0 остаточной стоимостью , то в БУ у нас тоже 0, а в НУ оприходовали по рынку. Всё вроде хорошо, до момента закрытия месяца, но кажется я уже разобралась. Т. к. На счете 91 по Д-т в БУ у нас убыток, а в НУ прибыль то алгоритм расчёта 1с не может предусмотреть двойные проводки, поэтому при закрытии месяца С-до Кт91.09 и показывает в БУ нормальную проводку, а в НУ Красную. При формировании ОСВ за квартал, С-до на конец месяца считает правильно. В декларации по прибыли тоже всё суммы отразились верно. Конечно, за июнь общей ОСВ будет краснота, но она объяснима. Программу перед формированием декларации обновили до последнего релиза, всё перепровелиь, результат тот же и ручных корректировок тоже не было. Как Вы считаете мои рассуждения верны?

      1. Нестандартная у вас ситуация получилась 🙂 Рассуждения считаю верными, спасибо, что поделились.
         «Красное» сальдо не всегда ошибка, но проверяем обязательно.

2. Оксана, спасибо Вам за комментарии!
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.