Добрый день. В компании сменился юр. адрес, соответственно ОКТМО новый, 02.06.2022. Заработная плата была выплачена за май 10.06.2022. Начисление за май соответственно провели 31.05.2022. С каким ОКТМО (старым или новым) должны отражаться суммы начисления ЗП за май, доход сотрудники получили 10.06.2022. В разъяснениях ИФНС — с новым ОКТМО — в раздел 2 надо показать доходы, дата фактического получения которых приходится на период с даты переезда. Но начисление за май не дает провести НДФЛ по новому ОКТМО. Как быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ смена ОКТМО
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование 6-ндфл при смене ИФНС Добрый день. 1С Предприятие 8.3 , УСН . Не могу до конца уяснить алгоритм формирования Отчета 6-ндфл . В мае…
- Сдача отчетности при смене ОКТМО у МИФНС Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.20.97) Добрый день! Для сдачи отчетности необходимо сделать следующее: 1. Сменить ОКТМО для…
- 6-НДФЛ при смене регистрации ИП Здравствуйте! У ИП сменилась регистрация 06.05.24. Начисление зп за апрель произошло в ФНС по старому ОКТМО, выдача аванса тоже. А…
- Перерасчет ндфл Добрый день, такая ситуация., релиз 3.1.25.40. В 2022 г по сотрудникам разносили прочий доход ( аренду) по датам получения дохода,…
Статьи по этой теме
- Новые коды доходов исполнительного производства (ЗУП 3.1.22.48 / 3.1.18.484) Реализованы новые коды доходов исполнительного производства, применяемые с 1 мая 2022 г. - С 1 мая — новые коды в платежках…
- Корректировка уведомления по страховым взносам, если расчет зарплаты ведется в ЗУП 3.1 В статье разберем, как исправить ошибки в уведомлении по страховым взносам. Общие принципы исправления уведомлений по взносам Специальной корректирующей или…
- Изменения в ЗУП 3.1.18/3.1.22 (май 2022) (архив) Видео: НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.22.25) Видео: Возможность не использовать приказы о приеме (ЗУП 3.1.22.25) Видео: Передача для подписания…
- Как заполнять 6-НДФЛ, если изменился ОКТМО Налоговики рассказали, как оформить 6-НДФЛ при изменении ОКТМО в связи с тем, что появилось новое муниципальное образование, в котором зарегистрирован…
Здравствуйте!
Вы НДФЛ перечисляли в новую ИФНС? Значит начисления и выплаты тоже нужно перевести туда же, иначе не сойдутся контрольные соотношения. Получается, что «Начисление зарплаты и взносов» за май необходимо отнести к новой ИФНС. Для этого в сведениях о регистрации (в карточке Организации по ссылке «Изменить данные регистрации» необходимо указать, что они действуют не с июня, а с мая 2022 года.
Если не по всем майским документам перечисления НДФЛ было в новую ИФНС, то после установки новой даты действия регистрации необходимо перепровести только документы-начисления, которые будут относится к новой ИФНС, остальные не перепроводить.
Далее необходимо будет перебросить Ведомости, по которым перечисление НДФЛ прошло по новой ИФНС. В Ведомости за ИФНС отвечает специальный реквизит в расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению». Подробнее посмотрите в статье — Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? В статье написано, что в Ведомости можно нажать кнопку «Обновить налог», однако в этом случае необходимо проверить не изменятся ли сумма НДФЛ. Поэтому в Ведомости можно или вручную исправить регистрационные данные по ИФНС (если их немного) или воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание -Корректировка данных). В ней отобрать нужные Ведомости и на вкладке «НДФЛ» указать значение ИФНС в поле «Регистрация в налоговом органе».
Предварительно обязательно сделайте резервную копию базы. Сделанные обработкой изменения НЕОБРАТИМЫ!
Если используются документы «Перечисление НДФЛ в бюджет», то их следует перепровести, предварительно проверив выбранную в них ИФНС.
Проверить данные можно по отчету «Анализ НДФЛ по месяцам» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
После сделанных изменений месяц начала действия новой регистрации можно указать как Июнь 2022 г.
Добрый день. Спасибо, буду пробовать