Добрый день. ЗУП 8.3.20.1789. Подскажите, как можно исправить пересортицу по начисленному доходу и НДФЛ в разрезе ИФНС . Сотрудника перевели с 07.02.22 в другое подразделение с другой ИФНС. За месяц по сотруднику проведено 2 документа Аванс и Начисление заработной платы. Аванс выплачивался вместе с НДФЛ по 2м ИФНС пропорционально отработанному времени.
Начислено аванса:
по 1 ИФНС -6 405,33, НДФЛ — 833
по 2 ИФНС- 14 220,60, НДФЛ — 1 848
Перечислено аванса:
по 1 ИФНС -5 572,35, НДФЛ — 833
по 2 ИФНС- 12 372,65, НДФЛ — 1 848
При окончательном расчете за месяц рассчитывается все верно по 2м ИФНС
по 1 ИФНС начислено 11209.33 , НДФЛ 1457
по 2 ИФНС- начислено 52507,79, НДФЛ 6826
Но при формировании отчетности по НДФЛ обнаружили, например в подробном анализе по сотруднику, что доход по 1 ИФНС — 13 986,08, налог соответственно 1 818
доход по 2 ИФНС — 49 731,04 налог соответственно 6 465.
Итого по сотруднику верно 63717.12
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Странно, что НДФЛ разбился на две строки в документе Начисление зарплаты — верно. А вот в движениях похоже цифры легли по другому.
А в Ведомости суммы к удержанию не корректировали по ИФНС? Если нет, то значит изначально движения Начисления зарплаты были верные (такие как ожидаете), а потом по к4акойц-то причине они изменились.
Давайте просмотрим движения Начисления зарплаты по регистрам «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Возможно этот ошибка ЗУП. Зарегистрированных ошибок по данному вопросу не нашла, но сталкивалась с похожей проблемой в другом вопросе нашего подписчика.
И давайте сразу как вариант попробуем отменить проведение этого начисления зарплаты и повторно провести. Иногда бывают ошибки связи с повторным проведение уже проведенного документа. Давайте проверим. (Если период закрыт, то сделайте копию базы, откройте в ней период и перепроверите).
Перепроводить документ нет смысла, так как я пересчитываю в копии и создала новый документ «Начисления зарплаты» на этого сотрудника. А вот в движениях «Учет доходов для исчисления НДФЛ» происходит сторно сумм аванса, но в странной разбивке, все суммы аванса разбивает на две ИФНС,не смотря на то, что это сумма была начислена и выплачена на 1 ИФНС, т.е сумму 6 405,33 разбила на две.
по 1 ИНФС -979,87 и -146,98 = -1126.85
по 2 ИНФС -4 589,98 и -688,50 = -5278.48
Такая же разбивка и по начисленному авансу по 2 ИНФС, сторнируется 14 220,60, но не по 2 ИФНС, а в какой то пропорции по двум ИНФС. За счет этого происходит искажение сумм начисленного дохода и НДФЛ с него.
Просим рассмотреть наш вопрос
Здравствуйте!
Проблема воспроизводится на демо базе 3.1.23.20 (самой последней версии).
Нашла зарегистрированную ошибку: Ошибка 50013808
Описание:
Если с аванса удерживается НДФЛ, то при кадровом переводе в подразделение/на территорию с другой ИФНС в учете НДФЛ отражаются неверные суммы доходов в разрезе ИФНС.
Скорее всего этот тот самый случай.
Провести исправление можно документом «Операция учета НДФЛ»: перебросить доход и исчисленный НДФЛ между ИФНС.
Подробнее о документе: Исправление ошибок в учете по НДФЛ.
Если возникнут вопросы по корректировке, пишите.