Добрый день. 10 апреля выплатили зп за март, в марте сотрудник переводился в другую территорию, аванс за март полностью по 1 территории, в зп доход по территориям учтен верно, ндфл рассчитан неверно (доход по территории *13% не выходим на то, что рассчитала программа, +-1000 налога пересорт между территориями и соответственно ифнс), если делаю перерасчет ндфл то по этому сотруднику не заполняется, подскажите как корректно исправить ситуацию. Вопрос срочный.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неверно рассчитан налог
Все комментарии (41)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в НДФЛ Добрый день. Сотруднику выплачен аванс и зп за февраль, в аванс сумма дохода по ндфл и ндфл по одной территории…
- Неверный учет НДФЛ при перемещении на Территорию Добрый день, ЗУП ПРОФ, текущая версия 3.1.33.19. Сотрудники в феврале были перемещены с 9 января на Территорию, у Территории не…
- Нерезидент из ЕАЭС 1С: ЗУП проф (3.1.37.14) Добрый день. С 02.02.2026г. приняли сотрудника нерезидента из страны ЕАЭС. Какой статус в программе 1С нужно…
- НДФЛ Добрый день! С 1 января 2020 наша компания перешла на учет НДФЛ по территориям. Всех сотрудников перевели в новые подразделения…
Статьи по этой теме
- Неверно определяется дата получения дохода для премии при увольнении сотрудника в середине месяца Премия в организации для целей НДФЛ учитывается «как оплата труда», т.е. по последнему дню месяца начисления. Для этого в настройках…
- Учет зарплаты работников заграничных "обособок" в ЗУП 3.1 В организации трудятся работники за рубежом. Необходимо настроить учет заработной платы таких работников для целей расчета НДФЛ и страховых взносов.…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
- Новые коды доходов и вычетов НДФЛ (ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36) Реализованы изменения в справочниках видов доходов и вычетов для НДФЛ в соответствии с Приказом ФНС от 16.12.2022 N ЕД-7-11/1216@ -…
Добрый день!
«прошу ещё раз уточнить на счёт удержанного и перечисленного налога и отчетности»- если отчетность за квартал еще не сдана, то мы рекомендуем отразить в отчётности уже верно удержанный ндфл, доперечислить его, в случае необходимости.
Если подали уведомление, и прошло еще мало времени и нашли ошибку, лучше подать корректировку по уведомлению.
Сейчас на практике все чаще случаи, когда обращаются с просьбой восстановить все с января, бухгалтера готовы подать корректировки, но чтобы уже не было перерасчетов и операций, и дальше все шло ровно.
Здесь нет какого то едино верного решения, ранее НДФЛ не менялся можно сказать годами, и было чуть проще и почти на каждый случай было универсальное решение, сейчас учет НДФЛ не идеален, и сказать как будет 100% верно не возможно.
Как в таком случае оформить ведомость, в нашем случае уведомление подано в апреле.
Заполнение ведомости зависит от того, как вы сдали 6 нфдл, если вы показали там 1000 удержанного вместо 1500, то так и оставляйте. Либо менять и подавать корректировку. Все зависит от вас, кто то подает корректировки и отражает верно удержанный, кто то оставляет как есть, удерживает потом в 9 мес.
Добрый день, Юлия, я писала, что делать если ошибка обнаружена до сдачи отчётности за полугодие, исчисленный налог ясно, как необходимо оформить удержанный и перечисленный налог, лучше прислать скриншот и что с отчетностью и уведомлением.
Удержанный- нажать обновить в ведомости, тогда налог обновится и будет верный.
«Что с отчетностью и уведомлением» — отчётность заполнится верно. Уточните, что имеете в виду под этим вопросом. Основные моменты заполнения отчётности с исправлением выявленных ошибок рассматриваются на семинарах.
Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3)
Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2)
Уведомления ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в части зарплатных налогов в 1С. Часть 2
https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/problemy-ndfl-2023-v-zup-3-1-polnyj-razbor-chast-1.html
Добрый вечер!
Хотела бы попробовать немного скомпоновать обсуждение.
Если ошибки обнаружены до сдачи отчета за квартал, то лучше конечно исправить НДФЛ, обновить удержанный и сдать все верно. По поводу уведомлений, отчет будет приоритетнее, если на счете есть переплата, то вообще будет замечательно, без пеней со стороны налоговой.
Если отчетность сдана, и нам надо доудержать НДФЛ, то можно это сделать и в текущих выплатах, по итогу например 9 мес нарастающим итогом все выровняется.
Добрый день, на момент создания этого вопроса отчетность была не сдана, судя по последнему ответу предлагаете отразить все так как будто с самого начала все было верно то есть исчисленный налог и ведомость мы делаем прошлым периодом и дату в ней указываем апрельскую?
Здравствуйте! Юлия на данный момент в отпуске. Скажите, требуется еще какая-либо помощь по данному вопросу?
Добрый день, да.
Добрый день, Юлия после нашей длительной переписки у меня так и не сложилось понимание как действовать в подобной ситуации, эту переписку можете закрыть, я создам новый запрос, возможно Ваши коллеги смогу объяснить.
Здравствуйте! Да, можете задать новый вопрос, если хотите получить мнение другого куратора. Проще начать с нуля, чем продолжать чужой диалог. Постараюсь взять новый вопрос себе.