Задублированный приход

Вопрос задал Юлия Г.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.113.17). В 1 квартале 2022г. обнаружила задвоенный приход ТМЦ по УПД, который дважды попал в книгу покупок за 1 квартал 2022г. Подскажите, как исправить ошибку в программе, достаточно ли будет только сторно документа, чтобы исправить НДС в книге покупок или нужна еще какая то операция?Заранее благодарю!

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Если отразили лишний приход, необходимо сделать сторно документа Поступление (акты, накладные, УПД), аннулировать сумму НДС, излишне принятую к вычету, и подать уточненные декларации по НДС и прибыли.
    Подробнее посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года (раздел Аннулирование приходного документа и раздел Аннулирование СФ поставщика)
    Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    .

    2

  2. Спасибо за быстрый ответ!

    1. Рада помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  3. Оксана, еще вопросик, провела сторно поступления и счет-фактуры, решила сформировать уточненную декларацию за 1й квартал, но сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в разделе 1 декларации по НДС не увеличилась, хотя по разделу 8.1 есть сведения из доп.листов на сумму сторнированной счет-фактуры. Видимо, я что-то не доделала…

    1. Уточните, пожалуйста, в 1 кв. 2022 НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок?

  4. Открыла документ Формирование записей книги покупок за 1й квартал 2022г., этого поступления там нет.

    1. Приложите, пожалуйста, скрин первоначального СФ (+ движения документа по всем вкладкам) и документа сторно СФ, все вкладки. Для удобства можно собрать в один word-файл.

    1. При моделировании подобная ситуация у меня не воспроизводится — в уточненной декларации в разделе 1 у меня меняется либо строка 040 (увеличивается), либо строка 050 (уменьшается) в зависимости от расчетных данных (НДС к возмещению или уплате). Также меняются соответствующие данные и в разделе 3 (Строки 120 и 190. Строка 200 или 210 в зависимости от расчетных данных). Раздел 8 Приложение N 1 также заполнился корректно.
      Проверьте еще разок все внимательно, пожалуйста.

  6. Добрый день Оксана, спасибо за ответ, выяснила, что 2й раз приход был введен после сдачи декларации по НДС за 1й квартал!Так как не был закрыт период!Поэтому в корректировке по НДС за 1й квартал раздел 1 не изменился, так как сумма правильно к уплате, но когда формирую книгу продаж за 1й квартал, то там приход стоит 2 раза. Сторно оставила, корректировку сдавать не буду, т.к. сумма налога к уплате верная. Еле сами разобрались!

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали. Радует, что не нужно сдавать уточненку 🙂

      1

Комментарии закрыты.