Здравствуйте!
Прошу помочь с проблемой.
Работаю 1с ЗУП. Составляю отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 22.
При заполнении отчета 6-НДФЛ у 4х сотрудников следующая ситуация:
В отражении зарплаты в бухучете одна сумма, а при формировании «Анализ НДФЛ» сумма намного больше ( скриншоты во вложении).
И в отчет попадают те суммы, которые больше, но откуда они появились — не могу понять. Пробовала сделать еще одно отражение зарплаты в бухучет, на случай, если что-то не попало, но формируется пустое.
У меня остался вариант отменить все отражение зарплаты, перепроводить всё и смотреть, что получится, но я очень боюсь этого, что еще хуже станет. Может, есть возможность понять, откуда попадают эти суммы?
Спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Извините, я нашла, это премии были в декабре, по выплате отражено: » выплата вместе с зарплатой 10.01″, поэтому попадает в доход января? Начисление ведь за декабрь и в отражение зарплаты эти суммы попали в декабрь. Почему в 6-НДФЛ теперь попадают во 2й раздел — не пойму.
Добрый день! Дело в том, что отчет «Анализ НДФЛ» строится по данным и правилам налогового учета, как и 6-НДФЛ.
А документ «Отражение зарплаты в бухучете» заполняется по данном бухгалтерского учета, поэтому здесь могут быть различия.
Главное различие — это дата получения дохода по НДФЛ, у разных доходов она разная, а в бухучете — все доходы попадают в документ «Отражение зарплаты в бухучете» в месяце их начисления. Для сравнения доходов Вы можете сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год и расчетные листки за этот же период. Здесь будет видно какие доходы переходят на другие периоды в учете НДФЛ.
Документы «Отражение зарплаты в бухучете» распроводить не нужно, на заполнение 6-НДФЛ он не влияет.
Единственное ещё бывают различия, когда какие-то начисления изменили, а документ «Отражения зарплаты в бухучете» не перезаполнили.
Елена, спасибо за разъяснение.
Правильно ли я понимаю, учитывая, что суммы премий выплачены в январе, они в раздел 2 отчета 6-НДФЛ не должны попадать как суммы начислений за 1 квартал?
Добрый день! Здесь всё зависит от вида премии, если это разовая премия, выплаченная в январе 2022, то доход и налог с неё попадут в отчет за 1 квартал 2022. Если же премия ежемесячная, которая соответствует оплате труда, то начисление пройдёт в декабре 2021, а выплата в январе 2022. Соответственно, начисленный доход и налог попадут в отчет за 2021 год, а удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 — Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)
Поняла, спасибо за помощь.