Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. В 6 НДФЛ за 2021 год в разделе 2 по строке 180 ставит излишне удержанный налог. В расчетном листке он сторнирован. При формировании 6 НДФЛ за 1 кв. 2022 по строка 180 пустая. Спасибо.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Строка 170 и 180 раздела 2 в 6-НДФЛ Добрый день, при заполнении 6-НДФЛ вызывает сомнения заполнение строчек 170 и 180. Мы не можем определиться с решением - удалять…
- Просьба помочь разобраться в причине почему начисление зарплаты за март дробится на часть дохода который попадает в март, а часть дохода попадает в апрель. Здравствуйте! Просьба помочь разобраться в причине почему начисление зарплаты за март дробится на часть дохода который попадает в март, а…
- Стр 170 в 6-НДФЛ по уволенным сотрудникам. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начали формировать 6-НДФЛ за 9 месяцев, вылезла стр.170 в разделе 2 по основной базе и РК…
- 6-НДФЛ стр.180 за 9 мес.2025 г. излишне удержанный налог Добрый день! Сотрудница была уволена 03.09.2025 г. остался излишне удержанный НДФЛ, который отразился в стр.180 отчета.Как быть? Оставить эту сумму…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с…
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
Здравствуйте! В анализе НДФЛ тоже отражается излишне удержанный. Выплатили сотруднику на руки Вы сумму с учетом этого сторно налога до превышения, но в Ведомость к удержанию отрицательные суммы не подтягиваются, и «зачета» тоже не происходит — сумма сверх превышения удерживается полностью. В учете НДФЛ в такой ситуации требуется корректировка. Ее можно сделать документом «Операция учета НДФЛ». О работе с документом посмотрите: Исправление ошибок в учете по НДФЛ.
На вкладке «Удержано по всем ставкам» сделайте строку, в которой отразите удержание -4 710 (со знаком минус) для налога до превышения. Дата удержания — 14.01.2022, дата той Ведомости,
Аналогично скорректируйте перечисленный налог. По данным той платежки, которой перечисляли НДФЛ в бюджет с зарплаты.
И я так понимаю, что нужно обратиться в ИФНС и перенести платеж в бюджет по КБК. На данный момент по факту эти 4 710 были оплачены по 13%, а потом Вы их сторнирвоали и оплатили меньше по 15%. Получается пересортица с бюджетом.