Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.70)
По сотруднику неправильно произведены удержания по ИЛ в 2021 году, обнаружили ошибку только сейчас. Выгружаем данные в 1c ERP, в итоге не сходится. Изначально было посчитано верно и выгружено, перечислили тоже верно. А потом пересчитали зп в ЗУПе и сумма изменилась. Как нам сейчас сделать перерасчет, сотрудник уже уволен? Может есть возможность поправить регистры, чтоб не трогать начисления прошлых периодов? Сумма начисленной зп сходится.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вы бы хотели сделать корректировку текущим периодом или прошлым, в котором была ошибка?
Мне кажется, в описанном случае лучше сделать корректировку прошлым периодом, чтобы исправление село в РЛ того периода.
Можно ввести документ «Перенос данных», в котором подкорректировать регистры накопления: «Зарплата к выплате» , Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Начисления удержания по сотрудникам», и совсем для красоты можно внести еще корректировку в регистр расчета «Удержания».
Корректировку следует вносить на сумму разницы. Условно: первоначально было удержано 2000, после перерасчета 1500. В корректировке по всем регистрам делаем строку на 500 рублей. Чтобы посмотреть, как заполнить реквизиты в регистрах, сформируйте движения «Увольнения» и делайте все тоже самое, только на сумму разницы.
Скажите, а выплачена сумма была верно? Иначе сейчас появится сальдо по нему.
Да, сальдо должно появиться, доплатим.
Подскажите, в расчетном листке выпадает долг за работником, хотя должно быть наоборот. Наверное что-то не так в регистре накопления «Зарплата к выплате»? Скрин отправляю, подскажите где ошибка?
Первая строка -то что было, нижняя-то что должно быть.
Первая строка сделана Начислением зарплаты, а вторая Переносом данных?
Я думаю, что надо было ввести строчку на разницу, т.е. на -48,18 (со знаком минус).
И во всех регистрах так сделать.
Переделала во всех регистрах на одну строку. Все равно долг за работником.
В чем ошибка?
Простите, это не Вам был комментарий!
Давайте посмотрим текущее состоянии, приложите скриншоты: Расчетного листка и Переноса данных (всех регситров).
Добрый день! Вы ввели в некоторых регистрах сумму со знаком плюс, т.е. еще увеличили удержание, поэтому и получился долг за работником. Измените знак по всем вкладкам, и тогда задолженность станет за организацией.
Если ввожу все с «-«, то появляется излишне удержанный НДФЛ
Добрый день! Очень похоже, что по одному из регистров осталось положительная сумма, либо неправильно выбран вид движения (Приход или Расход). На приложенных Вами раннее скриншотах не совсем видно, где какой регистр.
Первые два как я понимаю — это взаиморасчеты. Я бы рекомендовала поставить там значение «Приход» и сумму с минусом, а сейчас стоит Расход. (Расход — это вид движения при выплате, а мы корректируем исчисление).