Добрый день , возврат товара от покупателя оформлен Корректировкой реализации , далее выписан корректировочный с-ф. Образовался как бы аванс от покупателя . После документом корректировка долга перебросили аванс со старого договора на новый и выписали авансовый с-ф. на основании корректировки долга . В следующем месяце произошла отгрузка по новому договору . Программа автоматический зачитывает аванс по договору , но не зачитывает НДС с аванса , т.е проводка 68.2/ 76.АВ не происходит . Ч то мы не правильно делаем ?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! То есть, в документ Формирование записей книги покупок этот зачет аванса не попадает?
Посмотрите Вычет НДС при переносе аванса на новый договор .
Добрый день , да автоматически НДС с нового аванса не попадает в книгу покупок при реализации товаров.
Здравствуйте! Еще раз уточню на всякий случай, речь не про книгу покупок, а про документ Формирование записей книги покупок. Проводка 68.2/ 76.АВ формируется там. Я вашу ситуацию моделировала, у меня никаких проблем не возникло, зачет аванса в ФЗКП появился.
Посмотрите вложения
Сначала корректировка долга на 165 тыс , потом перенос долга 39 тыс. и выписали авансовый с.ф. . После этого при реализации по новому договору НДС с аванса не зачитывается .
Формирование записей книги покупок делали?
Уже несколько раз писала , что не попадает в формирование автоматически запись .
Именно про документ Формирование записей книги покупок ни разу не написали, мне именно это было нужно узнать, т.к. под фразой «не зачитывается НДС» не понятно, что именно подразумевается.
Во вложении файл как делала в своей базе, все заполнилось автоматически, проверьте.
Сравнила .После корректировки реализации у нас идет корректировка долга ( перенос с одного договора на другой ).Не весь аванс по корректировке долга идет на новый договор . Одна часть идет за закрытие задолженности — 126 тыс , другая на аванс по новому договору -39 . И уже на основании корректировке долга создаем счет-фактуру по новому договору только на сумму — 39. И после реализации и формировании записей в книге покупок , авансовый НДС в размере -39 тыс. не попадает в формирование записей книги покупок и не формирует проводку Д68 К 76АВ.
А как вы создаете с.ф. на аванс на основании корректировки реализации , нам не дает создать такой документ, пишет , что на основании корректировки уже создан корректировочный счет фактура и авансовый не дает ?
Я делала через обработку Регистрация СФ на аванс. В этом и разница, думаю. При таком способе СФ создается на основании корректировки реализации и в ФЗКП попадает автоматом (даже если на часть), а если создать на основании Корректировки долга, то надо ее в ФЗКП вручную добавить.
Спасибо, сейчас попробую