Здравствуйте! 30 декабря 2021 года были выплачены отпускные за период с 04.01.2022. Сумма отпускных вошла в 6НДФЛ за 2021 год. В январе был проведен приказ на отзыв из отпуска. Теперь при формировании отчета 6НДФЛ сумма перерасчета не учитывается. В расчетном листе исправления прошли в январе 2022 года и НДФЛ верно исчислен. Подскажите, пожалуйста, где ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отзыв из отпуска
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ за 2022г 1С-ЗУП редакция 3.1.24.408. При заполнении 6НДФЛ за 2022год во все разделы попадают начисленные в декабря 2021г отпуска и больничные листы,…
- Отчет 6НДФЛ Добрый день. У меня в Зупе сложилось не понятная ситуация. Сотрудница была в отпуске в декабре. Отпускные выплачены в январе…
- 6НДФЛ 4 кв 2021 Приложение1 Добрый день ЗУП 3.1.18.337. Заполняем 6НДФЛ за 4 кв 2021, почему в Приложении1 НДФЛ уд меньше НДФЛ исч на сумму…
- Отчет 6НДФЛ 2022 г. с учетом мат.выгоды Добрый день! В статье Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) у Вас рассмотрен пример при…
Статьи по этой теме
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
- Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не попадает…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
Здравствуйте!
Отзыв из отпуска был зарегистрирован путем исправления декабрьского приказа.
Судя по всему у вас произошла ситуацию вот из этой статьи — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ Программа автоматически попыталась зачесть сумму излишне удержанного НДФЛ за 2021 год в Ведомости от 10.02.2022 г. (как это и описано в статье).
Проверьте пожалуйста этот момент в соответствии с описанием из статьи. Если это подтвердится, то тогда придумаем как выравнивать данные.
Здравствуйте! Похожая ситуация. Возврат налога не хотелось бы делать. Не совсем поняла как сторнировать в текущем периоде и как убрать перерасчет из прошлого периода. Много надо будет делать вручную, опасаюсь нарушить последовательность. Подскажите как решить такую ситуацию?
Здравствуйте!
Попробуйте поступить следующим образом.
С помощью документа «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) уменьшить сумму удержанного и перечисленного НДФЛ за 2021 год и увеличить сумму удержанного и перечисленного НДФЛ за 2022 год.
Для этого в документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Удержано по всем ставкам» в качестве «Даты получения дохода» укажите дату декабря 2021 года года и внесите сумму с минусом (2447 руб.). Скопируйте строку, измените «Дату получения дохода» на январскую дату 2022 года и укажите сумму НДФЛ с плюсом (2447 руб.).
На вкладке «Перечислено по всем ставкам» для Декабря 2021 года укажите сумму с минусом (2447 руб.), а за Январь 2022 г. — с плюсом (2447 руб.).
После корректировок в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за 2021 и 2022 годы (если, конечно, на текущий момент по 2022 году все суммы выплачены) исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ станут равны.
Проверьте какие сведения были поданы в 6-НДФЛ в Приложении 1 по сотруднику за 2021 год. Возможно в сданном отчете исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ не равны. Тогда потребуется корректировка по 6-НДФЛ за 2021 год
Здравствуйте! Спасибо большое за подробный ответ.