Перенос вычета по НДС по прослеживаемому товару в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Эмма Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте. За 1 квартал 2022 года декларация по НДС получается к возмещению. Решили перенести вычет на 2 квартал 2022, планируется сдача работ во 2 квартале. Но есть счета-фактуры с мониторами. У меня вопрос если такую счет-фактуру с прослеживаемым товаром(монитором) я перенесу во второй квартал, как отчитаться за прослеживаемый товар? Или можно отчитаться во 2 квартале? Подскажите, пожалуйста.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Переносите вычет входящего НДС, как обычно. Покажите его и информацию о прослеживаемом товаре в том, квартале, когда будет вычет НДС отражен в книге покупок и в декларации по НДС.

    Если раздельный учет входящего НДС не включен в 1С, то снимаете флаг про вычет во входящем СФ. Когда надо будет принять к вычету, заполните документе Формирование записей книги покупок.

    Если раздельный учет входящего НДС включен, то в Формирование записей книги покупок в периоде покупки удаляете запись вручную. В нужном квартале заполните ФЗКП и оставите этот документ.

    По теме

    Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С

    Перенос вычета НДС при раздельном учете

    .

     1
  2. Подписчик БухЭксперт Подписчик Бухэксперт:

    Большое спасибо за подробный ответ. Очень помогли. Раздельного учета НДС у нас нет.

    1. Эмма, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
      —
      Если РУ НДС нет, то флажок про вычет в СФ снимем в текущем квартале и вычет применяем позднее через ФЗКП в нужном квартале.
      По прослеживаемым товарам ФНС вовремя получит данные от продавца, что товар выбыл. Покупатель уже дополнительно показывает эту операцию в декларации по НДС в том квартале, когда у него вычет по этому товару прошел.
      Т.е. данные не потеряются, ФНС нужную ей информацию получит. Исходник для них — это всегда данные продавца.

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декларация Ндс вновь созданной организации Добрый день организация зарегистрирована 20.06.2022 года, выходит сообщение что ндс за 2 квартал можно не сдавать, и не дает сформировать…
  2. Исправление собственной ошибки за прошлый период, уточненная декларация по НДС в 1С Здравствуйте. Организация на ОСН. В 1 квартале 2023 заметили собственную ошибку при вводе первичных документов от поставщика в сторону завышения…
  3. Как пересчитать взносы в ФСС НСиПЗ в связи с уменьшением тарифа в 1С 1С Бухгалтерия. Базовая 8.3. Добрый день. Снизился тариф взносов ФСС НС и ПЗ с 0,4% до 0,2%. 23 марта 2022…
  4. Как внести ГТД если период уже закрыт в 1С Добрый день. Можно ли ,не затрагивая период 2022 год, внести номер ГТД с книгу покупок в 3 квартал 2023? Счет…

Статьи по этой теме

  1. Как подавать отчетность по НДФЛ при ликвидации компании с 2021 года? Организацией принято решение о ликвидации. В связи с этим несколько вопросов: Как сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г. или…
  2. Можно ли уменьшить сумму авансовых платежей по налогу на прибыль на сумму закрытого обособленного подразделения? У нас закрылось обособленное подразделение (ОП) с 01.04.2019. Можем ли мы уменьшить сумму рассчитанных авансовых платежей по налогу на прибыль…
  3. Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
  4. С 2022 года — новый расчет по страховым взносам Приказом ФНС от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ утверждены новая форма РСВ, а также формат и порядок заполнения. Изменения, в первую очередь…